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一、制度概述

本制度旨在规范企业信息系统的安全管理，保障信息系统数据的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，保证企业业务连续稳定运行。制度适用于企业内部所有涉及信息系统建设、运行、维护及使用的部门、人员，涵盖硬件设备、软件系统、网络环境及数据资产的全生命周期安全管理。

二、适用范围与场景

（一）适用对象

部门层面：信息技术部、业务部门、人力资源部、行政部等涉及信息系统使用与管理的部门；

人员层面：系统管理员、数据库管理员、普通用户、外包服务人员等接触信息系统的所有人员；

场景层面：信息系统规划、开发、测试、上线、运行、维护、下线等全流程，以及数据存储、传输、使用、销毁等环节。

（二）典型应用场景

新系统上线前安全评估：保证系统符合国家信息安全等级保护要求；

日常操作权限管理：规范员工对业务系统的访问权限申请与变更；

数据安全事件处置：如数据泄露、系统被入侵等突发情况的应急响应；

第三方人员安全管理：外包开发、运维人员接入企业系统的安全管控；

离职人员权限清理：避免因人员流动导致的信息安全风险。

三、制度落地实施步骤

（一）第一阶段：调研与需求分析

现状梳理：

全面梳理企业现有信息系统清单（包括服务器、网络设备、应用系统等）；

识别当前安全管理流程中的薄弱环节（如权限混乱、备份缺失等）；

收集各部门在信息系统使用中的安全需求（如数据加密、访问控制等）。

法规对标：

对照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规，明确合规要求；

结合行业特性（如金融、医疗等），补充行业特定安全规范。

（二）第二阶段：制度框架搭建

明确组织架构与职责：

设立“信息安全领导小组”，由总经理担任组长，分管技术副总担任副组长，成员包括IT部门、业务部门负责人；

明确各部门职责：信息技术部负责技术实施，人力资源部负责人员背景审查，业务部门负责数据安全管理等。

划分管理模块：

按管理对象划分为：人员安全管理、系统建设安全管理、系统运行安全管理、数据安全管理、应急响应管理等模块。

（三）第三阶段：细化条款与表单设计

条款撰写：

针对“人员安全管理”，明确入职培训、在职考核、离职交接等要求；

针对“系统运行管理”，规定日常巡检、漏洞扫描、备份恢复等流程；

针对“数据安全管理”，制定数据分类分级、加密传输、脱敏使用等规则。

配套表单设计：

设计《信息系统人员安全管理登记表》《系统变更安全审批表》《安全事件报告表》等表单（详见第四章）。

（四）第四阶段：征求意见与修订

内部评审：

组织各部门负责人、关键岗位人员召开评审会，对制度条款和表单的可行性进行讨论；

收集反馈意见，重点检查逻辑漏洞（如职责交叉、流程缺失等）。

修订完善：

根据评审意见调整条款内容，补充缺失流程（如增加“第三方人员安全协议”模板）；

保证制度语言简洁明确，避免歧义。

（五）第五阶段：审批与发布

审批流程：

制定完成后提交信息安全领导小组审核，经*总经理批准后正式发布。

发布形式：

通过企业内部OA系统、公告栏、培训会议等形式发布，保证全员知晓；

将制度纳入新员工入职培训必修内容，要求签署《信息安全责任书》。

（六）第六阶段：执行与监督

日常执行：

各部门按制度要求落实安全管理措施（如IT部门每月进行漏洞扫描，业务部门每季度更新用户权限清单）；

信息技术部建立安全检查台账，定期记录执行情况。

监督检查：

信息安全领导小组每半年组织一次制度执行情况检查，重点核查“权限管理”“数据备份”等关键环节；

对发觉的问题下发整改通知，明确整改时限与责任人。

（七）第七阶段：定期评估与更新

年度评估：

每年末组织信息安全风险评估，结合技术发展（如新型网络攻击手段）和业务变化（如新系统上线），评估制度适用性。

动态更新：

当法律法规、技术标准或企业业务发生重大变化时，及时修订制度并重新发布；

修订版本需标注生效日期，并同步更新相关培训材料。

四、配套管理表单

表单1：信息系统人员安全管理登记表

序号

姓名

部门

岗位

系统访问权限列表

安全培训记录（日期/内容）

离职交接情况（交接人/日期）

1

*

销售部

客户经理

CRM系统（查询权限）

2023-03-15：信息安全基础培训

未离职

2

*

IT部

系统管理员

ERP系统（管理员权限）、OA系统（运维权限）

2023-01-10：高级安全运维培训；2023-07-05：数据加密技术培训

2023-09-01：交接给*，权限已回收

表单2：系统变更安全审批表

变更系统名称

变更类型（□功能升级□配置调整□漏洞修复）

变更内容简述

风险评估（□低风险□中风险□高风险）

测试情况（□通过□未通过）

审批人（部门负责人签字）

实施日期

ERP系