产品质量控制与问题反馈单.docVIP

产品质量控制与问题反馈单使用指南

一、适用场景说明

本工具适用于企业内部产品质量管理全流程，具体场景包括但不限于：

生产环节：产线巡检、首件检验、过程抽检中发觉的产品外观缺陷、功能不达标、尺寸偏差等问题；

仓储环节：入库前检验、库存盘点时发觉的产品包装破损、老化、标识错误等问题；

客户端：客户投诉反馈的产品使用故障、功能异常、与描述不符等问题；

内部审核：质量体系审核、第三方认证检查中发觉的潜在质量风险或不符合项。

通过规范记录和流转，保证质量问题可追溯、处理可闭环，持续提升产品质量稳定性。

二、操作流程详解

步骤1：问题发觉与初步记录

责任人：生产操作员、检验员、仓管员、客服人员等一线岗位人员；

操作内容：发觉质量问题后，立即记录问题发生时间、具体位置、初步现象（如“产品外壳划痕”“电池续航不足30分钟”），并保留相关证据（如照片、视频、不良品实物），同步通知直属主管或质量部门接口人（质量专员）。

步骤2：填写反馈单核心信息

责任人：问题发觉人或质量部门指定人员；

操作内容：根据《产品质量控制与问题反馈单模板》（见第三部分），逐项填写以下必填信息：

基础信息：反馈单编号（由质量部按规则统一，如“ZL-2024-001”）、反馈日期、问题发觉环节（生产/仓储/客户等）；

产品信息：产品名称、型号规格、生产批次/订单号、唯一追溯编号（如序列号）；

问题描述：详细记录问题现象（如“USB接口无法充电”“屏幕显示色差明显”）、发生数量、严重程度（轻微/一般/严重/致命，参考附件《质量严重程度分级标准》）；

关联信息：问题发觉人、发觉设备/产线、是否有客户投诉（如是，需记录客户名称/编号，匿名客户标注“匿名”）。

注意事项：描述需客观具体，避免模糊表述（如“产品有问题”），应明确“什么问题+在哪里发生+影响什么功能”。

步骤3：提交与流转审批

责任人：填写人提交至质量部门（质量主管）；

操作内容：

填写人将签字确认的反馈单（电子版或纸质版）提交至质量部门，同步证据材料（如照片、检测报告）；

质量部门在1个工作日内审核信息完整性，若信息不全，退回补充；若信息完整，根据问题严重程度启动对应处理流程：

一般/轻微问题：流转至责任生产部门/仓储部门（如注塑车间、成品仓）；

严重/致命问题：上报质量总监（质量总监），同步通知研发、技术部门介入。

步骤4：原因分析与措施制定

责任人：责任部门负责人（如生产部经理、仓储部经理）牵头，技术、研发部门配合；

操作内容：

责任部门在收到反馈单后2个工作日内组织分析会，明确问题根本原因（如“模具磨损导致尺寸偏差”“供应商来料批次不良”）；

制定纠正措施（如“更换模具”“退货处理供应商来料”）和预防措施（如“增加首件检验频次”“修订供应商准入标准”），明确措施负责人、完成期限，填写至反馈单“处理措施”栏；

质量部门审核措施可行性，保证措施可落地、可验证。

步骤5：措施实施与效果验证

责任人：措施负责人、质量部门；

操作内容：

措责人按计划完成措施实施（如模具维修、供应商整改），实施后反馈至质量部门；

质量部门在1个工作日内组织验证，可通过现场检查、产品复测、客户回访等方式确认问题是否解决、措施是否有效；

验证结果记录于反馈单“验证结果”栏（如“已解决，连续3批产品检验合格”“客户确认故障排除”）。

步骤6：归档与闭环管理

责任人：质量部门档案管理员；

操作内容：

问题解决且验证通过后，质量部门在反馈单“关闭日期”栏签字确认，标注“已关闭”；

按月度将反馈单（含证据材料）整理归档（电子档备份至质量管理系统，纸质档保存3年），作为质量改进、供应商考核、员工绩效评估的依据；

定期（如每月）汇总分析问题类型、高发环节、重复发生问题，输出《质量改进报告》，推动系统性优化。

三、模板表格

产品质量控制与问题反馈单

基本信息

内容

反馈单编号

ZL-2024-____（由质量部按规则填写）

反馈日期

______年______月______日

问题发觉环节□生产□仓储□客户反馈□内部审核□其他：__________

产品信息

产品名称

型号规格

生产批次/订单号

唯一追溯编号

（如序列号、生产日期码，可附清单）

问题描述

问题现象

（需具体描述，如“产品开机无反应，指示灯不亮”“包装箱破损导致产品划伤”）

发生数量

______件/台

严重程度

□轻微（不影响基本功能）□一般（影响部分功能，可降级使用）□严重（无法使用）□致命（存在安全隐患）

证据材料

□照片□视频□检测报告□客户投诉记录□其他：__________（附材料清单）

关联人员/部门

问题发觉人

________（姓名/工号）

发觉岗位

________（如“注塑操作员”“仓管员”）

责任部门

□生产部□