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医疗机构药品器械采购工作自查报告二

一、自查背景

根据上级部门关于医疗机构药品器械采购管理工作的相关要求，为进一步规范我院药品器械采购行为，保障医疗质量安全，提高采购透明度，提升采购效率，我院于[具体日期]开展了药品器械采购工作的全面自查。自查范围涵盖药品、医疗器械两类，时间范围为[具体时间范围]。现将自查情况报告如下。

二、自查内容及结果

（一）采购制度与流程

制度建设情况：

我院已建立《药品器械采购管理制度》、《药品采购实施细则》、《医疗器械采购实施细则》等规章制度，明确了采购原则、权限、程序、责任及监督机制。

制度文件经过[具体日期]院务会审议通过，并在院务公开栏和院内网公示，保障了制度的透明度和可操作性。

采购流程执行情况：

药品采购：严格执行“双信双评”制度，通过省级药品集中采购平台进行采购。自查期间，[数量]批次药品通过平台采购，[数量]批次自主采购，均符合相关规定。

医疗器械采购：涉及金额在[金额]万元以上的医疗器械采购项目，均通过招标或集中采购进行；金额在[金额]万元以下的，由临床科室提出需求，经药事委员会或设备委员会审议通过后采购。自查发现[数量]项存在流程缺失，已立即整改。

采购需求提交、论证、审批、执行、验收等环节均按规定流程执行，未发现超权限采购、私下交易等问题。

（二）供应商管理

供应商准入：

严格执行《医疗器械监督管理条例》、《药品经营质量管理规范》等法规，对供应商进行资格审查，包括企业资质、生产/经营许可、ISO认证等。

建立合格供应商库，定期更新，[具体日期]共新增供应商[数量]家，淘汰[数量]家。

供应商履约监督：

定期对供应商进行评价，考核其产品质量、售后服务、供货及时性等，评价结果作为选择供应商的重要依据。

[具体日期]对[数量]家供应商进行了现场考察，发现[问题清单]，已要求供应商限期整改。

（三）采购价格与成本

价格执行情况：

药品采购价格严格按照省级集中采购平台价格执行，未发现高价采购、价格串通等问题。

医疗器械采购价格通过招标、比价等方式确定，确保价格合理。

成本控制：

加强采购成本核算，对采购药品器械进行分类管理，重点监控高值耗材和常用药的价格变化。

自查发现[具体问题]，已通过优化采购策略、改进使用方式等措施降低成本。

（四）验收与入库

验收流程：

严格按照《药品经营质量管理规范》要求进行药品验收，包括核对品名、规格、批号、效期、生产厂家等信息，并进行质量抽检。

医疗器械验收由使用科室和相关部门共同参与，验收内容包括产品型号、规格、性能参数、说明书等，确保与采购清单一致。

入库管理：

药品器械验收合格后，及时办理入库手续，录入库存管理系统，做到账物相符。

定期进行库存盘点，自查期间共盘点[数量]次，库存误差率控制在[百分比]以内。

（五）信息化管理

采购系统应用：

已全面应用[具体系统名称]采购管理系统，实现采购需求提交、审批、执行、统计等全流程信息化管理。

系统运行稳定，数据准确性高，能够满足日常采购管理需求。

数据安全保障：

加强采购系统数据安全管理，设置用户权限，定期进行数据备份，确保采购数据的安全性和完整性。

（六）内部监督与审计

内部监督：

设立了采购管理部门，负责日常采购工作的监督管理。

定期开展内部审计，对采购环节进行抽查，发现问题及时整改。

社会监督：

通过院内网、公示栏等渠道公开采购信息，接受职工和社会监督。

设立了举报电话和邮箱，畅通监督渠道。

三、存在问题及整改措施

（一）存在问题

部分采购流程不够规范：个别药品器械采购存在流程简化现象，主要表现为审批记录不完整、论证环节缺失等。

供应商管理存在漏洞：对部分供应商的日常监督不到位，存在信息更新不及时、履约情况跟踪不严格等问题。

信息化管理水平有待提高：采购系统功能有待完善，部分环节仍依赖人工操作，存在效率不高等问题。

（二）整改措施

完善采购流程：

进一步细化采购流程，明确各环节职责，完善审批记录和论证材料，确保流程规范。

加强对临床科室的培训，提高其对采购流程的认识和执行能力。

加强供应商管理：

建立供应商动态管理制度，定期更新供应商信息，加强对供应商履约情况的跟踪和评价。

对存在问题的供应商，依法依规进行处理，并形成长效机制。

提升信息化管理水平：

逐步完善采购系统功能，实现采购流程的全程电子化，提高采购效率和透明度。

加强系统应用培训，提高工作人员信息化操作能力。

四、结论

通过本次自查，我院药品器械采购管理工作总体符合相关规定，但也存在一些问题和不足。下一步，我们将认真落实整改措施，进一步加强采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保医疗质量安全，为人民健康保驾护航。

自查报告单位：[医疗机构名称]

报告日期：[具体日期]

医疗机构药品器械采购工作自查报告二（1）

自查背