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公司内部工作流程规范

一、总则

为规范公司内部工作流程，提高工作效率，明确各部门及员工职责，确保工作有序开展，特制定本规范。本规范适用于公司所有部门及员工，旨在通过标准化流程，减少沟通成本，降低操作风险，提升整体运营效能。

二、核心工作流程规范

（一）日常办公流程

1.**考勤管理**

(1)员工应按时上下班，打卡记录作为考勤依据。

(2)不得代打卡，特殊情况需经部门主管批准。

(3)迟到、早退需提前向主管提交说明，并按规定扣款。

2.**文件流转**

(1)内部文件传递需通过公司OA系统或纸质流程，确保可追溯。

(2)文件审批需按层级签字，紧急文件可优先处理。

(3)完成后的文件归档至指定位置，便于查阅。

（二）项目管理工作流程

1.**项目启动**

(1)提交项目申请，包括项目目标、预算、周期等。

(2)项目组成立，明确项目经理及成员分工。

(3)制定初步计划，经管理层审核后执行。

2.**项目执行**

(1)按计划推进，定期汇报进度（如每周一次）。

(2)遇到问题需及时上报，不得延误。

(3)项目变更需重新审批，并调整相关文档。

3.**项目收尾**

(1)完成项目后提交总结报告，包括成果、问题及改进建议。

(2)项目资料归档，财务部门核对款项。

(3)项目组解散，绩效评估纳入个人考核。

（三）客户服务流程

1.**客户咨询**

(1)接到咨询需30分钟内响应，记录客户需求。

(2)复杂问题转交专业团队处理，确保解决时效。

(3)主动跟进，确认客户满意度。

2.**投诉处理**

(1)详细记录投诉内容，分析问题根源。

(2)48小时内给出解决方案，必要时升级处理。

(3)投诉解决后再次联系客户，确认问题是否关闭。

三、附则

1.本规范自发布之日起执行，各部门需组织学习。

2.公司可根据实际需求调整流程，但需书面记录。

3.违反本规范者将按公司制度处理，具体见《员工手册》。

一、总则

为规范公司内部工作流程，提高工作效率，明确各部门及员工职责，确保工作有序开展，特制定本规范。本规范适用于公司所有部门及员工，旨在通过标准化流程，减少沟通成本，降低操作风险，提升整体运营效能。

二、核心工作流程规范

（一）日常办公流程

1.**考勤管理**

(1)员工应按时上下班，打卡记录作为考勤依据。

(2)不得代打卡，特殊情况需经部门主管批准，并填写《考勤异常申请表》，经审批后方可生效。

(3)迟到、早退需提前向主管提交说明，并通过OA系统提交申请，经批准后系统自动记录，否则按旷工处理。每月由行政部门根据系统记录及申请表核对考勤，对不符合规定的考勤进行修正，并通知员工确认。

2.**文件流转**

(1)内部文件传递需通过公司OA系统或纸质流程，确保可追溯。电子文件需在OA系统中创建流转任务，明确收件人、抄送人及截止日期；纸质文件需使用《文件传递单》，注明文件编号、内容、收件部门及传递人，并在文件袋上粘贴标签。

(2)文件审批需按层级签字，紧急文件可优先处理，但需在OA系统中标记“加急”，并说明原因。审批流程如下：

(a)初审：部门主管审核内容是否完整、格式是否规范；

(b)复审：分管领导审核业务是否符合要求；

(c)终审：总经理审核重大文件。

(3)完成后的文件归档至指定位置，电子文件上传至公司共享服务器，纸质文件存放在档案柜中，行政部门定期核对档案目录，确保文件完整。

（二）项目管理工作流程

1.**项目启动**

(1)提交项目申请，包括项目目标（需量化，如提升效率20%）、预算（需详细列出各项开支）、周期（预估开始及结束时间）、团队成员及职责分配。申请通过OA系统提交，需附带项目可行性分析报告。

(2)项目组成立，明确项目经理及成员分工，项目经理负责整体协调，成员需明确各自任务及交付标准。项目经理在OA系统中创建项目空间，共享项目文档及进度表。

(3)制定初步计划，包括任务分解（WBS）、时间表（甘特图）、资源需求及风险预判。计划经管理层审核后，在项目空间中发布，并通知所有成员。

2.**项目执行**

(1)按计划推进，每周五在项目空间中更新进度，包括已完成任务、未完成任务及原因。项目经理汇总后，于下周一晨会汇报。

(2)遇到问题需及时上报，不得延误。成员需在项目空间中记录问题，项目经理评估影响，并制定解决方案，必要时召开专题会议讨论。

(3)项目变更需重新审批，并调整相关文档。变更申请通过OA系统提交，需说明变更原因、影响及新方案。审批流程同文件审批，批准后更新项目计划并在项目空间中通知所有成员。

3.**项目收尾**

(1)完成项目后提交总结报告，包括项目成果（量化数据）、问题及改进建议。报告需在OA系统中提交，并附上所有项目文档