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企业安全管理制度与规范手册

第一章总则

1.1手册目的与依据

为规范企业安全管理行为，防范安全风险，保障企业资产与员工安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准，结合企业实际情况，制定本手册。本手册旨在为企业安全管理提供系统性指导，保证各项安全措施落地执行。

1.2适用范围

本手册适用于企业总部及所有分支机构（含子公司、办事处）的全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员），涵盖物理安全、网络安全、数据安全、人员安全管理等全场景。

1.3基本原则

预防为主：建立风险识别与防控机制，提前消除安全隐患。

责任到人：明确各岗位安全职责，落实“谁主管、谁负责”制度。

全员参与：强化员工安全意识，形成“人人有责、人人尽责”的安全文化。

持续改进：定期评估安全制度有效性，动态优化管理措施。

第二章安全组织架构与职责

2.1安全组织架构

企业设立安全管理委员会，作为安全管理的最高决策机构，下设安全管理办公室（可设在行政部或信息技术部），负责日常安全管理工作。具体架构

安全管理委员会：主任由总经理担任，副主任由分管行政/技术的副总经理担任，成员包括各部门负责人、安全负责人*。

安全管理办公室：主任由行政部经理兼任，成员包含网络安全专员、物理安全专员、数据安全专员等。

2.2关键岗位职责

2.2.1安全管理委员会

审批企业安全管理制度及年度安全工作计划；

统筹协调重大安全事件处置资源；

监督各部门安全职责履行情况。

2.2.2安全管理办公室

制定并修订安全管理制度、操作流程；

组织开展安全检查、培训及应急演练；

跟踪安全隐患整改，落实闭环管理。

2.2.3部门负责人

落实本部门安全管理要求，开展日常安全自查；

组织部门员工参加安全培训，提升安全意识；

配合安全管理办公室完成安全事件调查。

2.2.4全体员工

严格遵守安全管理制度，规范操作行为；

发觉安全隐患或安全事件及时上报；

履行岗位相关安全职责（如数据保密、设备规范使用等）。

第三章物理安全管理

3.1办公区域安全管控

3.1.1出入管理流程

授权与登记：

员工凭企业统一发放的门禁卡出入办公区域；

外部人员（如访客、供应商）需提前向相关部门申请，经部门负责人*审批后，由前台发放《访客证》，并在《访客登记表》（见表3-1）中记录姓名、单位、事由、联系方式及访问区域。

门禁权限管理：

新员工入职后由行政部开通门禁权限，离职时及时注销；

特殊区域（如服务器机房、档案室）需单独申请权限，经安全管理办公室审批。

巡查与监控：

安保人员每日对办公区域进行3次巡查（上午、下午、下班前），重点检查门窗锁闭、消防设施状态；

办公区域监控覆盖出入口、走廊、前台等公共区域，录像保存时间不少于30天。

表3-1办公区域访客登记表

日期

访客姓名

单位

事由

接待人

访问区域

进入时间

离开时间

签字

3.1.2办公设备与文件管理

设备安全：

计算机等设备必须设置开机密码（密码复杂度要求：长度不少于8位，包含字母、数字及特殊字符）；

下班或长时间离开座位需锁定屏幕（Windows系统快捷键：Win+L）；

严禁将涉密设备（如包含客户数据的笔记本电脑）带离办公区域，确需带出的需经部门负责人*及安全管理办公室双重审批。

文件安全：

纸质涉密文件（如合同、财务报表）需存入带锁文件柜，标注“保密”字样；

废弃涉密文件必须使用碎纸机销毁，严禁随意丢弃；

电子文件需存储在指定服务器，严禁未经授权私自拷贝或通过个人邮箱、网盘传输。

3.2关键区域安全管理（如服务器机房、档案室）

出入控制：仅限授权人员（如网络管理员、档案管理员）进入，进入需登记《关键区域出入记录表》（见表3-2），并全程陪同。

环境要求：机房温度控制在18-27℃，湿度40%-60%，配备UPS电源及气体灭火系统，严禁存放易燃易爆物品。

设备维护：设备维护需提前报备安全管理办公室，维护过程全程录像，维护后检查设备状态及物理连接完整性。

表3-2关键区域出入记录表

日期

时间

进入人员

陪同人员

事由

离开时间

签字

备注

3.3物理安全注意事项

定期检查门禁、监控、消防等设施设备，保证其正常运行（每月至少1次）；

发觉门禁卡丢失、设备故障等情况，需立即上报安全管理办公室，并及时挂失或维修；

严禁在办公区域私拉乱接电线，使用大功率电器（如电暖器、电磁炉），防止火灾。

第四章网络安全管理

4.1网络接入与访问控制

4.1.1网络接入审批流程

有线接入：员工需填写《网络接入申请表》（见表4-1），经部门负责人审批后，由网络管理员配置IP地址及网络权限。

无线接入：企业统一提供Wi-Fi（分为员工Wi-Fi和访客Wi-Fi），员工Wi-Fi需通过企业域账号登录，访客Wi-Fi限时有效（最长2