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医疗物资规范管理自查报告

一、自查背景

根据国家卫生健康委员会及当地卫生健康行政部门关于加强医疗物资管理相关文件精神，为进一步规范我院（单位）医疗物资管理，确保物资安全、有效、合理使用，保障临床需求，特开展本次自查工作。自查时间范围为[起始日期]至[结束日期]。

二、自查组织与分工

为确保自查工作顺利进行，成立自查小组，成员及分工如下：

组长：[姓名]，负责全面统筹自查工作。

副组长：[姓名]，协助组长工作，负责物资采购与领用环节检查。

成员：[姓名]，负责库房管理及台账核查。

成员：[姓名]，负责临床使用反馈及不合理使用情况调查。

三、自查内容及情况

（一）物资采购管理

采购流程规范性

检查物资采购是否严格执行《医疗器械监督管理条例》《医疗机构药品和医疗器械管理办法》等规定，是否通过公开招标、竞争性谈判或定向采购等方式进行。

自查情况：[符合/不符合]规定，具体表现：[简述符合或不符合情况，如：所有植入类器械均通过政府集中采购]。

采购记录完整性

核查采购合同、发票、送货单是否齐全，生产厂家、批准文号、生产日期、有效期等关键信息是否清晰记录。

自查情况：[符合/不符合]要求，具体表现：[如：所有冷链物资均有完整的入出库登记]。

存在问题：[如有问题，如：部分药品采购记录缺失供应商资质复印件]。

（二）库存管理

库存分类与标识

检查物资是否按分类（如：系数管理、限额管理、出入库管理）分区存放，标识是否清晰，账物是否相符。

自查情况：[符合/不符合]规范，具体表现：[如：消毒液、化学试剂分区存放，并有醒目标识]。

存在问题：[如：部分过期物资未及时隔离]。

效期管理

核查库存物资效期预警机制是否建立，是否定期检查并优先使用近效期物资。

自查情况：[符合/不符合]要求，具体表现：[如：每周开展效期盘点，近效期物资提前2周通知临床]。

存在问题：[如：部分急救药品效期临近未及时报备]。

（三）物资领用与调配

领用审批

检查临床科室领用物资是否履行审批手续，是否与需求计划匹配。

自查情况：[符合/不符合]规范，具体表现：[如：高危药品领用需科主任签字]。

存在问题：[如：临时领用多未注明原因]。

wastage管理

核查不合格或废弃物资处理流程是否合规，记录是否完整。

自查情况：[符合/不符合]要求，具体表现：[如：过期耗材交由专门回收单位处理]。

存在问题：[如：部分污染物资未按规范销毁]。

（四）信息化管理

系统使用情况

检查物资管理系统运行是否正常，数据录入是否及时准确，统计报表是否定期生成。

自查情况：[符合/不符合]要求，具体表现：[如：库存预警系统可实时监测低库存物资]。

存在问题：[如：部分科室手工录入数据未及时同步]。

数据安全

检查系统用户权限设置是否符合岗位需求，数据备份是否定期进行。

自查情况：[符合/不符合]要求，具体表现：[如：库管员权限仅限入库/出库操作]。

存在问题：[如：系统未设置数据自动备份机制]。

四、存在的主要问题及整改措施

序号

存在问题

整改措施

责任人

完成时限

1

部分一次性耗材采购价格高于市场价。

(1)重新招标，引入3家以上供应商；(2)建立比价采购机制。

采购部

45天

2

库房部分物资摆放混乱，存在近效期未优先使用问题。

(1)优化库房布局，按类分区；(2)完善效期预警规则，系统自动标记近效期物资。

仓储组

30天

3

临床科室临时领用未经审批，存在浪费现象。

(1)重申领用制度，违规领用取消当月绩效；(2)设置线上临时领用通道，限制次数。

医务处

15天

4

高危耗材回收记录不完整。

(1)统一回收单模板，增加使用科室、批号等栏次；(2)定期审核记录，异常情况重点追查。

监管科

60天

五、结论

本次自查发现我院（单位）医疗物资管理整体符合规范要求，但在[简述核心问题]，如采购成本控制、信息化集成度等方面仍需提升。后续将严格落实整改措施，定期开展自查，持续优化物资管理体系，确保医疗安全。

自查小组负责人：[签名]

日期：[年-月-日]

医疗物资规范管理自查报告（1）

一、自查背景

为贯彻落实国家和地方关于医疗物资管理的相关要求，强化医疗机构内部管理，提升物资保障能力，我单位于年月日至年月日期间，对医疗物资管理情况进行了全面自查。本次自查旨在发现问题、分析原因、完善制度、提升管理水平。

二、自查范围

本次自查范围涵盖医疗物资的采购、入库、存储、发放、使用及报废等全流程管理，主要包括：

日常药品、医疗器械物资

消耗性物资（如口罩、防护服、消毒液等）

价值较高设备的台账管理

库存预警及周转情况

生物制品及冷链物资管理

医疗废物暂存及转运记录

三、自查方法

文件查阅：检视物资管理制度、流程文件及执行记录。

现场核查：实地检查物资库房、存放环境及标识管理。

数据比对：核对系统库存与实物数量