企业品质保证及质量管理检查表.docVIP

企业品质保证及质量管理检查表工具指南

一、适用场景与时机

本工具适用于企业内部质量管理的全流程监控与持续优化，具体场景包括但不限于：

日常质量巡检：定期对生产、仓储、服务等关键环节进行质量合规性检查，及时发觉并纠正偏差；

内部质量审核：依据ISO9001等质量管理体系标准，对企业质量管理体系运行的充分性、适宜性进行系统性评估；

客户验厂/审核应对：配合客户或第三方机构的质量审核，保证企业质量管理活动满足客户特定要求；

新项目/新产品导入：在新项目启动或新产品量产前，对质量策划、资源配置、过程控制方案进行核查；

质量改进复盘：针对质量问题投诉、客户反馈或内部质量，追溯管理漏洞并验证改进措施的有效性。

二、详细操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查场景（如日常巡检、客户审核）确定核心目标（如“验证生产过程关键控制点符合率”“保证文件记录完整性”）；

划定检查范围，包括部门（生产部、质检部、采购部等）、区域（车间、仓库、实验室等）、要素（文件管理、过程控制、人员资质等）。

组建检查团队与分工

由质量管理部门牵头，抽调跨部门专业人员（如生产主管、技术工程师、内审员）组成检查组，明确组长（*工）负责整体协调；

分配检查任务：如文件检查组负责核查质量记录的完整性，现场检查组负责验证设备操作规范性。

准备检查依据与资料

收集检查依据：企业《质量手册》《程序文件》、作业指导书、国家/行业标准（如GB/T19001）、客户特定要求等；

整理待查资料：近期质量记录（如检验报告、不合格品处理单）、设备台账、人员培训档案、客户反馈记录等。

制定检查计划

明确检查时间、路线、人员分工及方法（现场查看、记录抽查、人员访谈等），形成《质量检查计划表》并提前通知被检查部门。

（二）实施检查阶段

首次会议

检查组与被检查部门负责人（*经理）召开首次会议，说明检查目的、范围、流程及配合要求，确认检查计划。

现场检查与记录

按检查计划逐项核查：

文件记录：抽查质量记录是否填写完整、规范，签名是否齐全，保存是否符合要求（如《进货检验记录》需包含物料名称、批次、检验结果、检验员*签字）；

过程控制：观察关键工序（如焊接、装配）是否按作业指导书操作，参数设置是否正确，使用工具是否在检定有效期内；

人员操作：随机询问员工（*师傅）岗位质量要求、异常情况处理流程，核查培训记录是否覆盖岗位需求；

环境与设备：检查工作区域环境（如温湿度、洁净度）是否达标，设备维护保养记录是否完整，设备状态标识（“运行”“待维修”“已校准”）是否清晰。

对不符合项详细记录：描述问题现象（如“3号机台温度参数超出设定范围±5℃”）、发生位置、涉及文件/标准，由被检查部门人员（*主管）现场确认签字。

汇总检查发觉

每日检查结束后，检查组内部沟通，汇总当日检查结果，区分“符合项”“轻微不符合项”“严重不符合项”（如“未按规定使用专用量具”为轻微，“关键过程未设置质量控制点”为严重）。

（三）问题整改与跟踪阶段

编制检查报告

检查结束后3个工作日内，由检查组长（工）编制《质量检查报告》，内容包括：检查概况、检查依据、符合项统计、不符合项清单（问题描述、原因分析建议）、改进建议等，报送质量管理部门负责人（总监）审批。

下发整改通知

对不符合项，由质量管理部门向责任部门（如生产部/采购部）下发《质量整改通知单》，明确：问题描述、整改措施要求、完成时限（一般不超过15个工作日）、验证方式。

实施整改与验证

责任部门制定整改措施（如“修订设备操作规程，增加每日点检频次”），明确责任人（*班长）和完成时间，并反馈至质量管理部门；

整改期限届满后，检查组对整改结果进行验证：通过现场核查、记录复查等方式确认问题是否彻底解决，填写《整改验证记录》并由双方签字确认。

闭环管理

对验证通过的不符合项，归档关闭；对未通过验证的，要求责任部门重新整改，必要时升级处理（如纳入部门绩效考核）。

（四）总结与改进阶段

召开末次会议

向被检查部门通报检查结果、整改情况及整体评价，听取部门反馈，明确后续质量改进重点。

更新检查标准

根据检查中发觉的共性问题（如“某类文件记录格式不统一”），修订《质量检查评分标准》或相关程序文件，优化检查工具。

跟踪长效改进

将典型改进措施纳入企业年度质量改进计划，定期回顾检查工具的有效性，保证质量管理活动持续符合要求。

三、检查表模板

企业品质保证及质量管理检查表

检查基本信息

检查名称

□日常巡检□内部审核□客户审核□新项目核查□其他：________

检查日期

______年_月_日

检查范围

部门：________________区域：________________要素：________________

检查组长

*工

检查组成员

工、工、*工

检查项目

检查内