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企业信息数据保护流程标准化指南

一、指南概述与适用范围

本指南旨在规范企业内部信息数据全生命周期的保护流程，明确各部门职责分工，降低数据泄露、丢失或滥用风险，保证企业数据资产安全及业务连续性。

适用范围：

适用于企业内部所有部门（含分支机构）及员工，涵盖全职、兼职、实习人员；

适用于企业运营过程中产生的各类信息数据，包括但不限于客户信息、财务数据、员工个人信息、知识产权数据、业务合同等；

涉及数据的产生、采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全流程管理。

二、数据保护全流程标准化操作步骤

（一）第一步：数据资产识别与梳理

目标：全面梳理企业数据资产，明确数据来源、分布及价值，为后续分类分级及保护措施提供依据。

操作流程：

成立专项小组：由IT部牵头，联合业务部、法务部、行政部成立“数据资产梳理小组”，组长由IT部经理担任，组员包括各业务部门数据接口人。

制定梳理清单：根据业务场景，梳理企业核心数据资产清单，明确数据名称、所属业务系统、数据类型（结构化/非结构化）、数据量、存储位置、产生部门、负责人等基础信息。

全面排查与核对：通过系统日志分析、部门访谈、文档查阅等方式，核对数据清单的完整性与准确性，保证无遗漏。

形成《数据资产清单》：梳理完成后，由数据资产梳理小组汇总形成《数据资产清单》（模板见第三章），经法务部审核、总经理*审批后发布。

关键输出：《数据资产清单》（动态更新，至少每季度复核一次）。

（二）第二步：数据分类分级与标记

目标：根据数据敏感度、重要性及泄露影响，对数据进行分类分级，实施差异化管理。

操作流程：

明确分类分级标准：

分类：按数据属性分为“客户数据、财务数据、人力资源数据、知识产权数据、运营数据、其他数据”六大类；

分级：按数据敏感度分为“公开级、内部级、敏感级、机密级”四级（定义见表1）。

表1：数据分级定义及示例

级别

定义

示例

公开级

可对外公开，泄露后无负面影响

企业宣传资料、公开新闻稿

内部级

企业内部使用，泄露后可能影响内部运营

内部会议纪要、部门工作计划

敏感级

含敏感信息，泄露后可能对企业或客户造成一定损失

客户联系方式、员工薪资信息

机密级

核心机密信息，泄露后将导致企业重大损失或法律风险

未公开财务报表、核心技术专利

实施分类分级：

数据资产梳理小组组织各部门，依据《数据资产清单》及分类分级标准，对每项数据进行定级；

对敏感级及以上数据，需标注“敏感”或“机密”字样，并在存储文件名、数据库字段中体现分级标识（如“客户信息_敏感级”）。

审批与发布：分类分级结果经法务部审核、数据安全负责人*审批后，纳入《企业数据分类分级管理办法》。

（三）第三步：数据安全存储与访问控制

目标：保证数据存储安全，严格控制数据访问权限，实现“最小权限”原则。

操作流程：

安全存储规范：

敏感级及以上数据必须存储在加密服务器或加密硬盘中，采用国密SM4算法加密；

禁止将敏感数据存储在本地电脑、个人移动硬盘等非授权设备上；

数据存储服务器需开启访问日志记录，日志保存时间不少于180天。

访问权限管理：

权限申请：员工因工作需要访问敏感级及以上数据时，需填写《数据访问权限申请表》（模板见第三章），说明访问目的、数据范围、使用期限，经部门负责人、数据安全负责人审批后，由IT部配置权限；

权限变更与撤销：员工岗位调整或离职时，部门负责人需及时通知IT部调整或撤销其数据访问权限，权限变更后24小时内完成系统配置；

定期审计：IT部每季度对数据访问权限进行审计，检查是否存在越权访问、长期闲置权限等异常情况，形成《数据访问权限审计报告》。

（四）第四步：数据传输与使用安全

目标：规范数据传输与使用行为，防止数据在流转过程中泄露或被滥用。

操作流程：

数据传输规范：

敏感级及以上数据禁止通过普通邮箱、即时通讯工具（如QQ）传输，必须通过企业加密传输平台或加密邮件发送；

传输时需对数据文件进行加密压缩，设置打开密码，并通过电话或企业内部通讯工具告知接收方密码；

传输完成后，发送方需确认接收方已成功获取数据，并删除本地临时传输文件。

数据使用规范：

员工仅可在工作必要范围内使用数据，禁止将数据用于非工作用途（如商业推广、个人研究）；

敏感级及以上数据禁止在公共场所（如咖啡厅、机场）使用，禁止通过非企业Wi-Fi网络访问；

复印、打印含敏感数据的文件时，需使用公司指定设备，打印后立即取走，废弃文件需放入碎纸机销毁。

（五）第五步：数据备份与恢复管理

目标：保证数据可追溯、可恢复，降低数据丢失风险。

操作流程：

制定备份策略：

全量备份：每周日24:00对核心数据（机密级、敏感级）进行全量备份；

增量备份：每日凌晨2:00对前一天新增或修改的数据进行增量备份；

异地备份：每月第一个周一将备份数据同步至异地灾备中心，保存期不少于2年