货品出入库批次管理作业流程.docxVIP

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1、?目标?

为了满足用户需求，发生问题据有追溯性，仓库必需对货物根据批次进行标识管理。

2、?范围?

适适用于本企业仓库全部货物批次管理。

??3、职责?

3.1?仓储部：负责对仓库全部货物进行规范化标识和批次管理。

3.2运输部：下发《发货单》《送货单》《退货单》必需根据用户需求，明确货物编号、品名规格、批次、数量、生产日期，杜绝误导现象发生，而且立即把相关联单据提交给仓库。

3.3汉高企业：全部转仓到上海澳丰仓库货物必需在装车时做好批次分类，货物名称、批号数量和送货单一致。

4、操作程序?

4.1货物入库

4.1.1汉高企业转仓或送货到澳丰仓库货物，假如货物未根据批次分开，杂乱无序，或送货单和实物不一致，标准上拒收。现在仓库先根据实际货物批次登记收货，把收货实际信息统计到送货单上，立即反馈到仓库经理和项目经理，项目经理以邮件方法发送给运输部，抄送汉高责任人-----俞平，和汉高相关联部门，要求改善。同一供货商一再发生此问题能够拒收，并立即通知项目经理，有项目经理处理此事。

4.1.2汉高企业转仓货物符合仓库要求，立即组织安排人员卸货，卸货时操作员根据货物品名规格、批次数量分类摆放在托盘上，（体积不一样货物摆放层次和数量有区分）确保每个批次只有一个尾数，每托货物上必需有一个标识（统一标识版本）张贴在货物上面，便于盘点，而且根据要求将货物固定在托盘上。

4.1.3当货物按要求全部堆码在托盘时，仓管员根据送货单上品名、规格、批次、数量、日期进行查对，实物和《送货单》一致，无破损现象，操作人员和仓管同时签上名字和具体日期，办理入库。

4.1.4货物叉运到仓库里进行分区、分类，根据批次进行定位放置在高位货架上，而且正确立即统计货位号，严禁长久堆放在通道里或双层托盘叠放在货架上。

4.1.5最终把登录库位号、签收《送货单》立即交给账务员，账务员依据验收过送货单输入系统账（WMS和SAP同时进行），而且在系统账里表现出货物批号和库位编号。

4.1.6假如送货时发觉有破损现象，在送货单上注明破损明细、数量，让送货商署名确定，破损产品单独存放在不良品区域，系统账入库时，只入合格品。而且把破损货物明细以书面形式通知项目经理，抄送给汉高责任人----俞平和运输部，俞平以文字形式通知仓库怎样处理。

4.2货物出库

4.2.1货物出库必需根据系统里分解出来《拣货单》进行拣货，拣货时注意拣货单上用户名称、品名规格、批次、数量，完全根据单据明细进行拣配。

4.2.2拣货时，仓库确定库存货物数量不足，或品名、批次不能满足拣货单，应立即通知账务员和汉高责任人俞平，俞平会立即通知CS进行改单或采取其它方案，在没接到指令情况下，仓库严禁自作主张，不然后果自负。

4.2.3拣货完成，仓管员负责根据拣货单明细进行复核，正确无误方可装车，然后在拣货单上拣货人员、仓管员、署名，《提货单》上必需有捡货人、仓管员和提货人署名确定，而且填写具体操作日期，然后账务员依据提货单做系统出库。（WMS和SAP同时进行）

4.2.4当日接到发货信息标准受骗日发货，和系统账匹配，特殊情况应该在次日中午12点之前结束任务，假如未完成，立即汇报给汉高负任人俞平实际情况。

4.3退货

4.3.1当用户退货时，必需有《退货单》，根据退货单查对品名规格、批次数量，一致后署名确定，并把退回来货物做好标识（复印一份退货单张贴在上面）单独存放在退货区域；然后立即通知仓库经理，由经理将信息反馈给汉高责任人俞平，等候汉高责任人判定货物怎样处理，以文字方法通知仓库，仓库方可在系统里面进行账面操作。

4.3.2退货步骤根据附件3实施（退货比较复杂轻易出现问题，所以作为管理制度来实施。）

4.4补货

4.4.1运输部必需以补货单形式通知仓库，仓库立即根据补货明细表进行拣货，做好补货标识，集中放置在补货区，等运输部通知一次性发往用户，补货单上必需有拣货人、仓管员、收货人署名和日期，仓库账务员立即销账。

4.4.2仓库经理分析补货原因，由汉高原因造成，损失有汉高负责；由澳丰相关部门造成，澳丰来负责，而且追究责任。

4.4.3补货严禁延迟日期，当月发生当月结清。

4.5系统账面更新和单据存档保管

4.5.1仓库出入库单据当日在系统里输入、结算完成（WMS和SAP同时进行）。做到日清月结，假如做帐发生异常或受其它原因制约立即跟部门经理/项目经理沟通，项目经理负责跨部门沟通协调，使仓库立即做系统账面更新，保持账卡物一致性。

4.5.2仓库单据假如签字不完整，权限不足，严禁做账，让责任人把署名、审核补充完整，发生问题能够追究相关人员责任

4.5.3仓库全部单据资料必需分类，根据每个月归档保留，做好存档标识和目录，方便出现问题有依据可追溯。（按要求要求要保留三年）

4.5.4仓库账务员必需立即提供和反馈异常信息，配