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目的
通过策划和实施内部审核，检查质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求，以便及时发现问题，采取改进措施，确保质量管理体系能有效运行并得以保持。
2、适用范围
本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
3、工作程序
流程
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
开始
开始
聘任内审员
聘任内审员
编制审核
编制审核
计划
计划审批
计划审批
N
Y
审核前准备
审核前准备
管理者代表
质保部
管理者代表
管理者代表
审核组
聘任的内审员需具有一定资格，有管理经验，熟悉审核工作，并经过培训合格持证上岗。
每年进行1～2次审核。发生以下情况时可由管理者代表决定是否增加内核：1）发生严重质量问题或用户有严重投诉时；2）公司的质量方针和目标、产品、组织机构等发生特大变化时。
审核计划中需注明审核目的、范围、依据、内容、受审部门、时间等。
审批计划的适宜性、充分性。
管理者代表主持召开审核准备会，宣布审核组名单，指定审核组长；
审核组准备审核资料，编制检查表；
审核组长提前一周通知受审部门,发出“审核日程安排表”；
受审部门接通知后作好必要准备，如有异议，应提前通知审核组，协商后另行安排。
内审员名单
内部审核计划
内部审核计划
内部审核计划
质量体系文件
相关质量记录
内部审核检查表
审核日程安排表
流程
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
召开首次会议
召开首次会议
审核
审核
召开审核组
召开审核组
会议
召开末次会议
召开末次会议
审核报告
审核报告
报告审批
报告审批
N
Y
报告发放
报告发放
审核组
受审部门及相关人员
审核员
受审部门
审核组成员
审核组、受审核部门及相关人员
审核组
管理者代表
人力资源中心
宣布审核目的、方法、程序、日程安排及有关事项。
审核员通过交流、查阅文件、现场检查等方式收集证据，核实受审部门的质量体系的实施效果是否达到规定要求，并把审核结果记录于检查表中，并经受审部门确认。
由审核组长召集审核组成员，讨论审核结果，需要时确认不合格项，填写“不合格项报告”。
由审核组长召开会议，宣读不合格项报告，宣布审核结果。
审核组长负责编写审核报告。
审核报告中注明审核目的、范围、日期、审核类型、审核依据、审核综述、结论性意见等。
审批报告中的结论性意见。
报告发放至总经理、管理者代表、各部门主管，以及质保部、受审部门、不合格项涉及的有关部门。
内部审核检查表
不合格项报告
内部审核报告
不合格项报告
内部审核报告
不合格项报告
流程
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
纠正和预防措施
纠正和预防措施
资料归档
资料归档
结束
结束
责任部门
相关部门
按“纠正和预防措施控制程序”:进行。
按“质量记录控制程序”执行。
纠正和预防措施控制程序
质量记录控制程序
4.相关文件
4.1ST/QP-85001纠正和预防措施控制程序
4.2ST/QP-42002质量记录控制程序
4.3质量体系文件
5.质量记录
5.1ST/QR-82001-01内审员名单
5.2ST/QR-82001-02内部审核计划
5.3ST/QR-82001-03内部审核检查表
5.4ST/QR-82001-04不合格项报告
5.5ST/QR-82001-05内部审核报告
5.6ST/QR-82001-06审核日程安排表
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