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建立安全风险分级管控和隐患排查

治理双重预防机制作业指导书

2019.01.01制定2019.05.20实施

XXX有限公司

XXX-2019

目录

TOC\o1-3\h\z\u1范围 4

2规范性引用文件 4

3术语和定义 4

3.1风险 4

3.2可接受风险 4

3.3重大风险 4

3.4危险源 4

3.5危险源辨识 4

3.6风险评估 4

3.7风险分级 4

3.8风险分级管控 4

3.9风险控制措施 5

3.10风险信息 5

3.11双重预防机制建设 5

4工作要求 5

4.1文件体系要求 5

4.1.1双重预防机制建设手册 5

4.1.2双重预防机制建设细则 5

4.1.3双重预防机制建设实施指南 5

4.2基本要求 5

4.2.1组织有力，高效运行 5

4.2.2全员参与，分级负责 5

4.2.3自主建设，持续改进 5

4.2.4系统规范，融合深化 6

4.2.5激励约束，重在落实 6

5工作目标 6

6工作程序和内容 6

6.1成立工作机构 7

6.2人员培训 7

6.3策划与准备 7

6.3.1制定建设实施方案 7

6.3.2基础资料收集 7

6.4危险源辨识 7

6.4.1辨识范围 7

6.4.2辨识方法 8

6.4.3辨识要求 8

6.5风险评估 8

6.6风险分级 9

6.6.1LEC评价法（格雷厄姆评价法） 10

6.6.2风险判定矩阵法 10

6.7制定风险清单 11

6.8风险分级管控 12

6.8.1管控要求 12

6.8.2风险管控措施类别 12

6.8.3管控措施制定原则及评审 12

6.8.4风险告知 12

6.8.5重大风险管控措施 12

6.9绘制本公司安全风险图 12

6.9.1安全风险四色分布图 12

6.9.2作业安全风险比较图 13

6.10形成风险分级管控运行机制 13

6.10.1运行效果评价 13

6.11隐患排查治理 13

6.11.1建立完善隐患排查治理制度 13

6.11.2隐患排查 13

6.11.3隐患治理 13

6.11.4评估验收 14

6.11.5信息记录、通报和报送 14

6.12双重预防机制运行评估 14

6.13持续改进 14

6.13.1定期更新 14

6.13.2体系间的融合 14

7.责任要求 15

建立安全风险分级管控和隐患排查

治理双重预防机制手册

1范围

本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。

2规范性引用文件

下列文件对于本手册的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。

GB/T23694-2013风险管理术语

GB/T27921-2011风险管理风险评估技术

GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识

GB/T33000-2016本公司安全生产标准化基本规范

GB6441-1986本公司伤亡事故分类

GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码

AQ8001-2007安全评价通则

3术语和定义

3.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

3.2可接受风险

根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。

3.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.5危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.6风险评估

包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

3.7风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。

3.8风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.9风险控