供应链管理货物入库与出库清单模板.docVIP

供应链管理货物出入库清单模板使用指南

一、适用场景说明

采购入库：供应商送货至企业仓库时，核对采购订单与实物信息，记录入库数据；

生产领料出库：生产车间根据生产计划领用原材料，办理出库手续；

销售发货出库：客户订单确认后，仓库按单拣货、复核并发货出库；

库存调拨：企业内部不同仓库或库位间的货物转移，记录调拨出入库信息；

退换货处理：客户退货或供应商退换货时的入库/出库登记。

通过规范填写本清单，可保证库存数据准确、流程可追溯，为采购、销售、财务等环节提供数据支持。

二、操作流程详解

（一）货物入库操作流程

单据前置核对

仓库收到供应商送货货物时，首先核对《送货单》与《采购订单》信息是否一致，包括物料编码、名称、规格型号、数量、交货期等。若信息不符，需及时联系采购部*确认，待问题解决后再办理入库。

实物验收与质检

数量验收：按《送货单》清点货物数量，核对实物与单据数量是否一致（如整件、零散件分别计数），记录“应收数量”与“实收数量”；

质量检验：质检部*对货物进行质量检查（如外观、功能、有效期等），填写质检结果（合格/不合格/特采），不合格货物需隔离存放并启动退换货流程。

信息录入与单据

验收合格后，仓库管理员将货物信息（名称、规格、单位、数量、批次号、生产日期、库位等）录入《货物入库清单》，系统自动唯一“入库单号”，并打印纸质清单交由仓管员、质检员签字确认。

上架与库存更新

根据货物属性（如品类、存储要求）指定库位（如A区-01货架-02层），将货物运送至指定位置并在清单中记录“库位编号”，同时更新仓库管理系统（WMS）库存数据，保证账实一致。

（二）货物出库操作流程

出库需求确认

仓库接到出库指令（如《销售发货通知单》《生产领料单》）后，核对指令信息（客户/部门名称、货物编码、名称、规格、数量、出库日期等），确认指令有效性（如审批流程是否完整）。

单据审核与库存查询

仓库主管审核出库指令，保证信息无误；通过WMS查询库存货物状态（可用库存、冻结库存、批次信息），确认是否有足够库存满足出库需求，若库存不足需及时通知相关部门（如销售部、生产部*）。

拣货与双人复核

拣货：根据出库指令信息，按“先进先出”（FIFO）原则拣选对应批次货物，并在拣货单上标记拣货库位与数量；

复核：由另一名仓管员*对拣选货物进行二次核对，检查货物名称、规格、数量、批次是否与出库指令一致，确认无误后签字。

出库登记与交接

填写《货物出库清单》，记录“出库单号”“客户/部门名称”“货物信息”“实发数量”“出库库位”等，经仓管员、复核员签字后，将货物与《出库清单》交由提货人（或物流司机）签字确认，同时更新WMS库存数据，完成出库流程。

三、清单模板示例

（一）货物入库清单

日期

入库单号

供应商名称

货物名称

规格型号

单位

应收数量

实收数量

批次号

生产日期

保质期

质检结果

库位编号

入库操作人

复核人

备注

2023-10-01

RK2023901

供应商

原材料A

Φ10mm

kg

100

1002023-09-20

2024-09-19

合格

A-01-02

张*

李*

整件到货

2023-10-01

RK2023902

YY供应商

包装箱B

302010cm

个

500

498-

-

不合格(破损2个)

待处理区

张*

王*

破损2个，联系供应商退换

（二）货物出库清单

日期

出库单号

客户/部门名称

货物名称

规格型号

单位

应发数量

实发数量

批次号

库位编号

出库操作人

复核人

提货人/签字

备注

2023-10-02

CK20231002001

客户

成品C

Type-X

台

20

20B-03-01

刘*

赵*

物流-张*

含税价已结清

2023-10-02

CK20231002002

生产车间

原材料A

Φ10mm

kg

50

50A-01-02

刘*

赵*

领料员-陈*

用于生产订单四、使用要点提醒

信息完整性：清单中“货物名称”“规格型号”“单位”“数量”等核心信息必须与实物、单据完全一致，不得漏填或错填；批次号、生产日期等追溯信息需准确记录，便于后续质量追溯。

数据准确性：手工录入清单时需仔细核对，避免因笔误导致库存数据错误；系统操作时需保证“先单后货”，即单据审核通过后再进行实物操作，禁止“先货后单”。

单据管理规范：入库、出库单据需按连续编号规则（如入库单号“RK+年月日+流水号”）管理，每日整理归档，保存期限不少于2年，以备审计或问题追溯。

异常处理及时性：若发生数量不符、货物破损、质量问题等异常情况，需立即暂停操作，上报仓库主管*并记录异常详情（如差异数量、原因初步判断），同步通知相关部门（采购部、质检部、销售部）协同处