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项目风险管理计划模板及案例
一、引言
项目风险管理是保证项目目标顺利实现的核心环节，通过系统化的风险识别、分析、应对与监控，可有效降低不确定性对项目的负面影响。本模板适用于各类项目（如IT系统开发、工程建设、产品研发、市场推广等），尤其适用于规模较大、复杂程度高或跨部门协作的项目。项目团队可根据项目特性调整模板内容，形成个性化的风险管理计划。
二、项目风险管理计划框架
（一）风险管理目标
明确项目风险管理的核心目标，例如：
识别项目全生命周期中潜在的风险，提前制定应对措施；
将风险对项目范围、进度、成本、质量的影响控制在可接受范围内；
建立风险预警机制，保证风险发生时能快速响应；
积累项目风险经验，为后续项目提供参考。
（二）角色与职责
明确项目团队在风险管理中的分工，保证责任到人：
角色
职责描述
项目经理（*）
统筹风险管理计划制定与执行，审批风险应对措施，协调资源
风险管理专员（*）
负责风险识别、分析、监控的具体实施，维护风险登记册，定期提交风险报告
技术负责人（*）
评估技术类风险（如技术可行性、技术变更），提供技术应对方案
业务负责人（*）
评估业务类风险（如需求变更、用户接受度），协调业务资源支持风险应对
财务负责人（*）
评估成本类风险（如预算超支、资金短缺），审核风险应对措施的预算合理性
项目团队成员
参与风险识别，及时反馈风险信号，协助落实风险应对措施
（三）风险管理流程
项目风险管理遵循“识别-分析-应对-监控-评审”的闭环流程，具体
风险识别：在项目启动阶段及执行过程中，通过多种方法识别潜在风险；
风险分析：对识别的风险进行定性和定量分析，确定风险等级；
风险应对：针对高等级风险制定应对策略（规避、转移、减轻、接受）；
风险监控：跟踪风险状态，监控应对措施执行效果，预警新风险；
风险评审：定期召开风险评审会，更新风险登记册，调整风险管理策略。
三、核心工具与模板
（一）风险登记册模板
风险登记册是风险管理的核心文档，需动态更新，包含以下字段：
风险ID
风险描述
风险类别
可能性（1-5级）
影响程度（1-5级）
风险等级（高中低）
责任人
应对措施
状态（未处理/处理中/已关闭）
风险触发条件
R001
需求频繁变更，导致项目进度延误
范围风险
4
5
高
*
1.建立需求变更控制流程，变更需经CCB审批；2.每周预留20%缓冲时间应对变更
未处理
单周需求变更次数＞3次或变更影响关键路径
R002
核心开发人员离职，影响技术实现
资源风险
2
4
中
*
1.建立A/B角备份机制；2.实施知识文档化管理，保证技术可交接
处理中
核心成员提出离职申请或连续3天未参与项目
R003
第三方接口交付延迟，导致系统集成测试无法按时开展
外部依赖风险
3
3
中
*
1.每周与第三方供应商同步进度；2.提前启动接口预研，降低集成风险
未处理
第三方未按里程碑交付成果
字段说明：
可能性：1级（极低，＜10%）、2级（低，10%-30%）、3级（中，30%-70%）、4级（高，70%-90%）、5级（极高，＞90%）；
影响程度：1级（轻微，对目标影响很小）、2级（一般，对目标有一定影响）、3级（较大，对目标有显著影响）、4级（严重，可能导致目标部分未达成）、5级（灾难，导致目标完全无法达成）；
风险等级：高（可能性≥4且影响程度≥4，或可能性≥3且影响程度≥5）、中（其他组合满足“可能性×影响程度≥12”）、低（可能性×影响程度＜12）。
（二）风险应对计划表
针对高、中等级风险，制定具体应对策略，明确行动项、资源需求和完成时间：
风险ID
风险描述
应对策略
具体行动项
责任人
计划完成时间
所需资源
预期效果
R001
需求频繁变更
减轻
1.制定《需求变更管理规范》，明确变更评估流程；2.在项目计划中预留10%的缓冲时间
*
2024-03-15
项目管理工具
降低变更对进度的负面影响50%
R002
核心开发人员离职
转移
1.与外部技术机构签订《技术支持协议》，预留应急开发资源；2.为核心成员购买培训基金，降低离职意愿
*
2024-03-30
预算5万元
保证核心功能开发不中断
（三）风险监控报告模板
定期（如每周/每月）向项目干系人提交风险监控报告，内容包括：
项目风险监控报告
项目名称：系统升级项目
报告周期：2024年3月1日-2024年3月7日
报告日期：2024年3月8日
编制人：*（风险管理专员）
风险总体状态
本周新增风险：2项（R004：测试环境不稳定；R005：用户培训材料未到位）
风险等级变化：R002由“高”降为“中”（因A/B角培训已完成）
已关闭风险：0项
重点风险跟踪
R001（需求频繁变更）：本周发生2次需求变更，均按流程审批，未影响关键进度；
R
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