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物资申购、采购、验收等各项制度与流程

一、物资采购制度

1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

5、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

7、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

二、物资验收制度

1、凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收入库手续，方可记账、领用。

2、库房验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则不予入库。

3、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

4、验收新购物品不得与私人物品调换，或以领物单作验收、入库。

三、仓库物资管理制度

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方可采购，防止积压。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录、顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

9、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

10、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批账务处理。

11、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

12、物资出入库必须点数、过称，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

四、领物制度

1、科室要指定领物人，非领物人库房一律不受理。

2、领取时，领物人要在“领物单”上签字。

3、每周一、三、五为领物时间（特殊情况例外）。

4、库房应坚持物资下送制度。

5、科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。

五、设备、耗材招标流程

为了进一步规范我院仪器设备配置审批工作,明确审批程序和要求,根据上级相关文件精神，制订本流程：

（一）申购流程：科室提出申购计划→报医院院委会论证→报请主管院长审批→拟定招标采购计划→呈医院管理委员会审批→按程序报批。

（二）计划执行：相关科室协助主管院长按照审批意见及医院管理委员会审批后的招标采购计划组织实施(大型设备委托招标)。

（三）招标的组织实施及相关工作：

1、招标实施：

（1）张贴招标公告（公告期至少7天）；

（2）报名；

（3）资质及证照审查：

A、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）、制造商授权书等原件及复印件，复印件均需加盖单位鲜章。

法定代表人提供本人身份证；受权人参加报名的必须提供“法人授权书原件”及受权人身份证，同时提供竞价产品的相关资料。

C、设备销售授权书及相关资格文件。

（4）招标：交报名费、保证金等；

（5）招标结束后签订合同。

（6）合同签字人员：使用科室、后勤部部长、分管院长、院长。

2、招标组成人员：卫生局、纪检委、药监局（卫生材料、器械）、院级领