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程序文件目录
序号
文件名称
文件编号
归口部门
1
文件控制程序
**／CX。０1－201３
综合办公室
2
记录控制程序
＊*/CX.02-２0１3
综合办公室
3
法律、法规及其它要求控制程序
**/CX。03—2013
设计院
4
方针、目标和承诺控制程序
＊*/CX.04—2013
设计院
5
企业文化控制程序
*＊/CX。05－2013
综合办公室
6
环境因素识别与评价控制程序
＊*/ＣX.06—2０1３
设计院
7
危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序
*＊/CX。07—2０13
设计院
8
管理方案控制程序
*＊/ＣＸ.０８—2013
设计院
9
组织机构与职责控制程序
＊*／ＣＸ。09－２0１3
综合办公室
1０
信息交流与协商控制程序
**/CX.１0－2０１3
综合办公室
11
管理评审程序
＊＊/CX。1１－2013
技术部
12
资源配置控制程序
**/CX。12-20１３
相关部门
１３
能力评价与培训控制程序
**／CＸ。13-2013
综合办公室
14
设施完整性及设备运行控制程序
**/ＣX。14—２0１3
工程部、项目部
15
合同评审控制程序
＊＊/CX。15-2０13
采购部
16
采购控制程序
*＊/CＸ.16—2013
采购部
17
过程控制程序
**／ＣX。17-2013
技术部
18
产品标识和可追溯性控制程序
**/CX.1８—2013
工程部/项目部
１９
产品防护控制程序
*＊/CX。1９—2013
工程部／项目部
2０
安全控制程序
**/CＸ。21—2０13
技术部
2１
职业健康控制程序
**／ＣX。22-2013
技术部
22
环境运行控制程序
*＊/CX。２3-2０1３
技术部
２３
危险化学品控制程序
＊＊/ＣＸ。24—20１3
技术部
2４
能源资源控制程序
＊*/CX。25—2013
技术部
25
应急准备与响应控制程序
**/CＸ。2６—2013
设计院
２6
监视测量装置控制程序
**/CX。２7—2013
技术部
２７
顾客满意度调查控制程序
*＊/CX.2８-2０１３
技术部
28
内部审核程序
*＊/CX。２９-2013
技术部
29
产品监视和测量控制程序
*＊／CX。30—20１3
技术部
3０
健康安全环境监测控制程序
**／CX.31—２0１3
技术部
３１
合规性评价控制程序
*＊／CX。32-2013
设计院
32
不合格品控制程序
＊*/ＣX。33—2０13
技术部
3３
事故控制程序
*＊/CX.34—20１3
技术部
３4
纠正预防措施控制程序
＊*／CX.３5－2013
技术部
**公司QHSE管理体系程序文件
章节号：*＊／ＣＸ。02-2013
标题:文件控制程序
第1版第０次修订
主管部门：综合办公室
页码:第1页共4页
1目的
为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制,防止误用失效或作废的文件。
2适用范围
２.1适用于所有与QHSE体系活动相关的文件
2。2适用于职工和相关方文件的控制和管理
2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理
3职责
３。1综合办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。
3.2综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。
3.3各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制.
４程序内容：
4。1文件的控制范围
本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：
管理手册(包括QHＳE方针、目标);
管理体系程序文件;
技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；
ＱHＳＥ管理体系记录。
4。2文件的编号：
４。2。1公司管理手册
**／SC.XＸ－XXXＸ
年代号
顺序号
手册代号
＊*公司代号
4。2．２程序文件
**／.CＸ。XX—ＸＸＸX
年代号
顺序号
程序文件代号
＊*公司代号
4。2.3技术文件
**/ＪW.XX—--XＸ-—XXＸX
年代号
顺序号
技术文件及部门代号
**公司代号
４．2．4管理性文件
＊＊/GW。ＸX——-XX——XXXX
年代号
顺序号
管理文件及部门代号
*＊公司代号
注：各种计划均按管理性文件编号
4。２。5
*＊.JＬ。XXＸＸ——-ＸX
记录序号
记录及文件代号
＊＊公司代号
部门代号：
综合办公室：BＧ
技术部:ＺJ
采购部:GＸ
设计院:ＪY
项目部：XM
工程部：GC
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