质量控制点检查表版.docVIP

质量控制点检查表通用版

一、适用范围与核心价值

本工具适用于制造业、工程建设、服务交付等多行业场景，用于对关键质量控制点（如原材料进场、工序交接、成品验收等）的标准化检查，通过结构化记录保证质量风险可识别、可追溯、可改进。核心价值在于：

规范检查流程：避免遗漏关键环节，统一检查标准；

强化责任落实：明确各环节责任人，推动质量责任到人；

积累质量数据：通过历史检查记录分析薄弱环节，为持续改进提供依据。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确检查依据与分工

梳理检查依据：根据行业规范、企业标准或项目要求，确定本次检查的质量控制点清单、检查标准（如国标、行标、技术协议）及合格判定条件。

组建检查小组：明确检查组长（工）负责统筹，检查员（师傅、技术员）负责具体执行，记录员（文员）负责信息整理，保证各角色职责清晰。

准备工具与资料：携带检查表、测量工具（如卡尺、测厚仪、记录仪）、相关图纸/工艺文件，提前熟悉控制点位置及检查要求。

（二）执行阶段：逐项检查与记录

现场核对控制点：对照清单逐项确认检查点位（如“生产线第3道焊接工序”“仓库A区原材料批次”），保证无遗漏或错位。

按标准实施检查：

外观检查：目测或借助工具观察产品/工序表面是否有划痕、变形、污染等缺陷；

尺寸测量：使用专业工具测量关键尺寸（如长度、直径、公差），记录实测值与标准值的偏差；

功能测试：对涉及功能性、安全性的控制点（如电器绝缘强度、结构承重），按规范进行模拟测试；

文件核查：检查相关记录（如原材料合格证、工序流转卡、检测报告）是否完整、有效。

实时记录检查结果：在检查表中逐项填写“检查结果”（合格/不合格/待定），不合格项需详细描述“问题描述”（如“焊缝有气孔，直径2mm”），并标注严重程度（一般/严重/致命）。

（三）问题处理阶段：分类整改与闭环

即时处置严重问题：发觉致命/严重不合格项（如关键尺寸超差、安全功能不达标），立即暂停相关工序/产品流转，由检查组长（*工）牵头组织现场分析，制定临时纠偏措施（如隔离不合格品、调整设备参数）。

发起整改通知：对一般不合格项，由记录员（文员）填写《质量问题整改单》，明确问题描述、整改要求、责任人（班组长/*操作工）及完成时限（通常不超过24小时）。

跟踪整改效果：责任人在完成整改后，提交整改证据（如返工照片、复测记录），检查小组对整改结果进行复核，确认合格后在检查表“整改结果”栏签字确认，形成闭环管理。

（四）总结归档阶段：数据汇总与复盘

汇总检查数据：检查结束后，记录员（*文员）统计本次检查的合格率、不合格项类型及分布，《质量控制点检查报告》。

组织质量复盘：每周/每月由质量负责人（*经理）组织检查小组召开复盘会，分析高频不合格项的根本原因（如操作不规范、设备精度不足），制定预防措施（如加强培训、增加设备点检频次）。

资料存档：检查表、整改单、检查报告等资料整理存档，保存期限不少于1年，保证质量过程可追溯。

三、模板表格

质量控制点检查表

检查项目名称：______________________

检查日期：______年______月______日

检查区域/工序：______________________

检查依据：__________________________（如GB/T19001-2016、企业工艺文件编号）

序号

控制点具体内容

检查标准（含允收限值）

检查方法

检查结果（合格/不合格/待定）

问题描述（不合格项详述）

严重程度（一般/严重/致命）

责任人

整改措施

整改结果（合格/不合格）

整改时限

检查确认人

1

原材料A批次外观

表面无裂纹、无油污

目测+触摸

合格

—

—

*仓库员

—

—

—

*工

2

零件B关键尺寸

直径Φ50±0.1mm

游标卡尺测量

不合格

实测Φ50.3mm

一般

*操作工

调整设备参数

合格

2024–

*技术员

3

成品C密封功能测试

无泄漏，保压30分钟压力降≤5%

气密性检测仪

合格

—

—

*质检员

—

—

—

*工

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

备注：

检查结果为“不合格”时，必须填写问题描述及整改措施；

严重/致命不合格项需在检查后1小时内上报质量负责人；

检查表需检查员、责任人、检查确认人三方签字确认。

四、关键应用要点

检查前充分准备：提前熟悉控制点标准，避免因理解偏差导致检查结果失真；特殊环境（如高温、高空）需做好安全防护。

记录客观准确：问题描述需具体（如“焊缝气孔数量3个，直径1-2mm”），避免模糊表述（如“焊接质量差”）；数据记录保留原始值，不得随意修改。

问题分级管理：严重/致命不合格项优先处理，一般不合格项需在规定时限内整改，未按时整改需升级管理。

动态更新标准：当行业标准、工艺文件更新时，需及时修订检查表中的检查标准