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安全风险辨识管控管理制度

一、总则

安全是企业发展的生命线，风险辨识与管控是保障安全生产的核心环节。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范企业安全风险辨识、评估、管控及持续改进工作，强化源头管理，提升本质安全水平，预防和减少各类生产安全事故的发生，特制定本制度。

本制度旨在建立一套系统、科学、有效的安全风险辨识管控机制，明确各层级、各岗位在风险管控中的职责与义务，确保风险辨识全面无遗漏，风险评估客观准确，风险管控措施落实到位，为企业安全生产提供坚实保障。

二、适用范围与定义

（一）适用范围

本制度适用于企业所属各单位、各部门以及所有生产经营活动、作业环节、设备设施、人员行为等涉及的安全风险辨识、评估、分级、管控、预警及改进工作。外来施工单位及人员在本企业区域内进行作业时，亦应遵守本制度相关规定。

（二）核心定义

1.安全风险：指生产经营过程中，由于存在危险有害因素，并在一定条件下可能导致事故发生，造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的可能性与后果严重性的组合。

2.风险辨识：指识别企业生产经营活动中存在的危险有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律的过程。

3.风险评估：指在风险辨识的基础上，对风险发生的可能性、后果严重性进行定性或定量分析，评估风险等级的过程。

4.风险管控：指根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险降低至可接受范围的过程。

三、组织与职责

（一）组织领导

企业安全生产委员会（或类似决策机构）是风险辨识管控工作的最高领导机构，负责审定风险管控方针、目标，审批重大风险管控措施，协调解决风险管控中的重大问题。

（二）管理部门

安全生产管理部门是风险辨识管控工作的归口管理部门，负责组织、指导、监督、检查各单位、各部门的风险辨识管控工作；组织编制和修订本制度；组织开展重大风险评估与论证；汇总、分析风险信息并上报。

（三）相关部门与单位职责

各业务部门、生产单位是本部门、本单位风险辨识管控工作的责任主体，其主要负责人是第一责任人。具体职责包括：

1.组织本部门、本单位人员开展常态化的风险辨识工作；

2.对辨识出的风险进行评估，确定风险等级；

3.针对不同等级的风险，制定并落实有效的管控措施；

4.建立本部门、本单位的风险信息台账，并及时更新；

5.组织开展风险管控知识培训和应急演练。

（四）岗位人员职责

全体员工应积极参与风险辨识管控工作，熟悉本岗位存在的风险及管控措施，严格执行操作规程和风险管控要求，发现新的风险或原有风险管控措施失效时，及时上报。

四、风险辨识与评估

（一）辨识范围与内容

风险辨识应覆盖企业所有生产经营活动、所有作业场所、所有设备设施、所有从业人员及相关方活动。辨识内容应包括但不限于：

1.常规和非常规作业活动；

2.所有进入作业场所人员的活动；

3.作业场所内的所有设备设施（包括自有、租赁、借用等）；

4.生产经营过程中产生的危险有害物质；

5.作业环境因素（如高温、低温、粉尘、噪声、振动等）；

6.管理因素（如制度缺失、流程不合理、培训不到位等）。

（二）辨识方法

根据不同的作业特点和风险类型，可选用以下一种或多种方法进行风险辨识：

1.询问与交流：通过与岗位员工、技术人员、管理人员交流，了解潜在风险。

2.现场检查：通过对作业现场的实地观察，发现存在的不安全状态和行为。

3.工作危害分析法（JHA）：对每个作业步骤进行分析，识别潜在的危害因素。

4.安全检查表法（SCL）：依据相关法规、标准、规程等，编制检查表进行逐项检查。

5.故障类型和影响分析（FMEA）：针对设备设施的故障模式进行分析，评估其影响。

6.危险与可操作性分析（HAZOP）：适用于化工等流程性行业，通过对工艺参数偏差的分析，识别风险。

7.其他适用的辨识方法。

（三）风险评估方法

风险评估应结合企业实际，选择科学、适用的评估方法。常用的方法包括：

1.定性评估：根据经验和判断，对风险发生的可能性和后果严重性进行描述性分级（如高、中、低）。

2.半定量评估：对可能性和后果严重性赋予一定的分值，通过乘积或其他方式计算风险值，确定风险等级。

3.定量评估：运用数据和模型，对风险进行精确的量化计算。（通常用于重大危险源或复杂工艺）

企业应明确风险等级划分标准，一般可将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，并用不同颜色（如红、橙、黄、蓝）进行标识。

（四）风险辨识评估流程

1.准备：明确辨识评估对象、范围、方法，组建评估小组，收集相关资料。

2.辨识：采用选定的方法，全面识别风险点和危险有害因素。

3.分析：分析风险发生的原因、可能导致的后果。

4.评估：评估风险发