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管理评审管理制度

1、总则

针对企业管理发展计划，评审质量体系是否适应内外部环境改变，符合质量方针、目标要求，质量体系是否连续有效运行。

2、内容：

2.1质量方针实施情况。

2.2质量目标完成情况并制订新目标。

2.3组织机构，资源配置适宜情况。

2.4由质量管理为企业提交效益发展前景。

3、职责和职权

3.1总经理主持管理评审工作。

3.2管理者代表帮助组织评审，并提交质量体系运行信息。负责监督纠正和预防方法有效实施。

3.3相关部门负责整理提交管理评审相关资料及纠正和预防方法制订和实施。

4、工作程序

4.1管理评审每十二个月进行一次。如有重大质量投诉、组织机构大调整等特殊情况能够增加评审次数。

4.2管理评审计划由管理者代表编写，经总经理审批后在评审前一周，通知相关人员、部门。

4.3评审实施。

4.3.1各部门依据管理计划要求，整理并提交相关质量信息和资料。

管理者代表需提交

a.内部质量审核汇报和体系运行情况。

b.质量方针、目标落实情况。

c.机构及资源配置适宜性分析。

4.3.1.2办公室需提交

a.管理性文件控制情况。

b.职员培训管理情况。

4.3.1.3业务部需提交

a．协议评审及实施情况。

b．产品交付控制情况。

c．用户服务落实情况。

4.3.1.4采购组需提交

a．原辅材料采购供给计划实施情况。

b．分承包方供货能力分析和质量情况。

c．供给厂商新信息。

4.3.1.5品保部需提交

a．技术文件管理情况。

b．技术应用管理情况。

c．检验和试验控制情况。

d．检测和试验设备管理情况。

e．不合格品控制情况和检验和试验状态控制情况。

f．纠正和预防方法控制情况。

g．内部质量审核控制情况。

4.3.1.6工程技术部需提交

a.工艺改革设想和工艺实施情况。

b.人员素质和技术力量分析。

4.3.1.7制造部需提交

a.生产计划实施情况及能力分析汇报。

b.生产作业环境控制情况。

c.生产设备管理情况及完好情况。

4.3.2各部门在提交评审材料内容除了4.3.1.1～4.3.1.7要求及内容外,还可就部门接口，人力物力资源配套、组织机构调整、企业管理等方面提出各自提议及意见。

4.3.3管理评审活动由指定人员统计，汇报由管理者代表整理编制，经总经理同意后发放给相关人员。

4.4管理评审要求纠正内容，由总经理指定相关部门或人员负责按《纠正和预防方法控制程序》要求办理。

4.5管理评审统计由办公室负责保留。

工艺纪律管理制度

工艺纪律是企业产品文化内容，是建立健全规范生产秩序前提，是文明生产，确保产品质量，提升效益关键手段。质量体系所相关各级人员均应严格、认真落实实施工艺纪律。

1、工艺文件。

1.1工艺文件是用以指导生产操作、确保产品质量，确定合理制造方法，同时也是相关生产作业、劳动纪律、技术检验、材料成本核实等工作关键技术依据之一。对工艺文件编制、审批、修改等按一定程序进行。工艺文件一经同意，便成为生产纪律，相关人员应自觉遵守。未经办理要求手续，不得私自更改。

1.2工艺文件修改，有工艺责任人确定，出具相关手续，按新工艺文件审批，发放程序实施，同时回收作废工艺文件以防误用。

2、工艺纪律监督。

2.1工艺责任人应对工艺文件落实负责，并直接指导落实工艺文件，对违反工艺要求操作现象应立即阻止，主动引导。

2.2操作者必需根据工艺文件要求进行生产，违反工艺文件生产零部件，检验人员有权拒绝验收，对违反工艺造成废品或事故，按情节轻重给必需处分。

2.3检验人员应主动配合工艺责任人员监督工艺文件落实，如有不妥工艺文件应向工艺责任人指出，组织会签，进行修改。

2.4在落实工艺文件中出现通常性技术问题，应立即作出信息反馈，由工艺责任人员作出处理。如造成废品，由质保工程师组织进行评审。

2.5新材料、新技术、新工艺、新设备，必需经过验证，确定合格，纳入工艺文件后方可使用。

3、工艺纪律实施。

3.1对受压元件先标识移植后下料，先标识移植后加工，工序周转首先确定标识。

3.2上道工序对下道工序负责，不合格元件不流转，不合格半成品不使用，不合格成品不入库，不合格产品不出厂。

3.3产品必需按设计图纸和工艺文件进行加工，装配，坚持停止点，不见证确定，不进行工序周转。

3.4焊工、无损检测人员均应按《规则》、《规范》要求，依据所制订工艺卡进行操作、并做好统计工作。

3.5工艺更改，材料代用，焊缝返修，让步接收等外观严格实施相关要求程序。

4、工艺考评

4.1工艺责任人员定时向质保工程师和管理者代表汇报工艺纪律考评情况。

4.2工艺纪律考评和经济责任制挂钩，违反工艺纪律造成损失，产生不合