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务报销流程制度及流程

为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工的各类费用报销。

费用报销原则

1.真实性原则：报销的费用必须是实际发生的，不得虚报、冒领。员工需提供真实有效的原始凭证，如发票、收据等，凭证上的信息应与实际业务相符，包括交易日期、交易内容、交易金额等。对于虚假报销行为，一经查实，将严肃处理。

2.合理性原则：费用的发生应符合公司的业务需要和相关规定，具有合理性。例如，差旅费的标准应根据公司规定的级别和出差地区进行控制，业务招待费应与业务拓展相关且符合公司的招待标准。

3.及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内进行