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质量控制标准化操作流程模板工厂适用版

一、适用场景与目标

二、标准化操作流程步骤

（一）前期准备阶段

人员与资质确认

明确各环节质量控制负责人（如原料检验员某、过程巡检员某、成品检验员*某），保证其具备相应的资质培训证书（如质量检验员资格证），熟悉产品标准、检验方法及操作规程。

组织操作人员学习本流程及最新版《产品质量标准》《检验作业指导书》，确认无理解偏差后签字存档。

设备与工具准备

检验用仪器设备（如卡尺、千分尺、光谱仪、硬度计等）需在校准有效期内，并保证功能正常；辅助工具（如抽样器、样品袋、记录表等）准备齐全。

对设备进行开机预热和校准验证（如用标准样品测试），保证测量精度符合要求。

文件与标准准备

准备最新版的产品技术标准、检验规范、抽样标准（如GB/T2828.1）及相关记录表格（见第三部分“质量控制记录模板”）。

确认生产计划、工艺流程图及关键质量控制点（KCP）清单，明确各环节检验频次、项目及判定标准。

（二）原材料入库检验流程

核对与标识

核对送货单与采购订单信息是否一致（包括物料名称、规格型号、批次号、数量、供应商等），确认无误后方可进行检验。

对待检物料挂“待检”标识，隔离存放，防止与已检合格/不合格物料混淆。

抽样与分组

按照抽样标准（如GB/T2828.1）确定抽样方案（如一次抽样、二次抽样）及样本量，保证抽样具有代表性（需覆盖不同包装、不同生产批次）。

填写《原材料抽样记录表》，记录抽样时间、地点、抽样人及样本信息。

项目检验

依据《原材料检验作业指导书》，对样本进行以下检验（根据物料类型调整）：

外观检查：有无变形、裂纹、锈蚀、污染等缺陷；

尺寸测量：关键尺寸是否符合图纸要求；

功能测试：如力学功能、化学成分、电气功能等（需委托实验室的，填写《委托检验申请单》）；

包装标识：是否清晰、完整，包含生产日期、保质期、合格证明等。

结果判定与记录

将检验结果与《原材料技术标准》对比，判定为“合格”“不合格”或“让步接收”（需经质量主管*某批准）。

填写《原材料检验记录表》，详细记录检验项目、标准要求、实测数据、判定结果及检验员签名。

物料处理

合格物料：更换“合格”标识，办理入库手续，通知仓库入库；

不合格物料：更换“不合格”标识，隔离存放，填写《不合格品处理单》，通知采购部门与供应商沟通退货/换货事宜；

让步接收物料：需客户（如适用）或生产负责人*某签字确认，标注“让步接收”及有效期，方可投入生产。

（三）生产过程质量控制流程

首件检验

每班生产或设备调试、工艺参数变更后，生产前先加工3-5件首件产品，由过程巡检员*某依据《首件检验记录表》进行全尺寸和功能检验。

首件检验合格后，生产负责人*某签字确认，方可批量生产；若不合格，需调整设备/工艺直至首件合格，并记录调整过程。

过程巡检

按照关键质量控制点（KCP）清单，在生产过程中定时（如每1小时）或定量（如每50件）进行巡检，重点监控：

工艺参数（如温度、压力、速度等）是否符合作业指导书要求；

半成品尺寸、外观、功能是否稳定；

生产设备运行状态及操作人员规范执行情况。

填写《过程巡检记录表》，记录检验时间、项目、结果、操作人员及巡检员签名，发觉异常立即反馈班组长处理。

异常处理

巡检中发觉不合格品时，立即标识隔离（挂“不合格”标识），并通知生产班组停机排查原因。

填写《质量问题反馈单》，描述问题现象、发生工序、时间及初步原因分析（如设备故障、操作失误、材料异常等），协同生产、技术部门制定纠正措施（如调整设备参数、加强员工培训、更换材料等）。

措施实施后，对首件或批量产品进行复检，确认合格后方可恢复生产。

（四）成品出厂检验流程

成品检验准备

核对生产完工单与产品信息（名称、规格、批次、数量等），确认生产过程记录完整，首件检验、巡检无重大异常。

准备成品检验用设备、工具及《成品检验作业指导书》《成品检验记录表》。

抽样与分组

按成品抽样标准（如GB/T2828.1）确定抽样方案，覆盖不同生产线、不同生产时段的成品，保证样本代表性。

填写《成品抽样记录表》，记录抽样信息及抽样人。

全项检验

依据《成品技术标准》对样本进行全项目检验，包括：

外观与包装：无划痕、破损，标识清晰，符合包装规范；

尺寸与重量：关键尺寸、净重是否符合图纸或技术要求；

功能测试：如功能测试、安全测试、可靠性测试（如寿命、耐候性等）；

文件核对：是否附带合格证、使用说明书、检验报告等。

判定与放行

检验结果与标准对比，判定为“合格”“不合格”或“返工/返修后重检”。

合格成品：填写《成品检验报告》，加盖“检验合格”章，通知仓库办理入库或出厂手续；

不合格成品：填写《不合格品处理单》，标识隔离，由生产部门组织返工/返修，返工后需重新检验；

特殊情况（如轻微外观不影响使用）：需经质量负