季度检查表2017二季度.docVIP

郑州市轨道交通5号线工程土建施工

施工单位定期履约检查用表

标段：检查日期：

考核内容

分

值

扣分内容

考核评分

备注

合同

管理

5

1.未经同意更换主要管理人员，扣2分

2.一次未认真执行业主及监理指令，扣2分

3.未建立信息管理制度，配备专职人员，扣1分；资料整理建档、归档不及时，资料检查不合要求，扣1分

4.市长热线、12319等信访投诉累计多次或未及时反馈、整改，每次扣1分

5.专业分包、劳务分包队伍资质、人员、业绩等情况未报监理、业主认可，扣2分/次

6.劳务分包单位或架子队未签订劳务用工合同的，扣0.5分，劳务分包合同未及时报审的扣0.5分。

施工组织

技术管理

6

1.施工部署及方案明显不能满足工程质量、安全等要求，扣0.5分

2.人、料、机不能满足施工进度计划要求，扣1～2分

3.施工场地布置设计不合理，施工场地布置与监理工程师批准的施工方案不一致，每处扣0.5分

4.技术管理制度不健全，扣0.5～1分

5.设计变更手续不全，每项扣1分；未经批准先施工，每项扣1分

5.施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每项扣0.5分

7.没有编制施工技术方案或施工技术方案明显不能保证工程质量、安全与进度，扣0.5分

8.施工现场临时用电、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等分部分项工程未编制专项施工方案，扣0.5分

9.对于深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位未组织专家进行论证、审查，每项扣0.5分1

10.与工程质量、安全等有关技术措施未落实或落实不到位，扣0.5分

11.施工日志日期不连续或无质量描述等内容记录不全面，每缺1天扣0.1分；发生的质量问题无记录，每起扣1分

工程质量管理

17

1.未对分包单位进行定期考核或检查的相关记录资料，扣2分,相关记录资料不齐全或内容不完善的，扣1分。

2.甲控材料管理不符合相关文件要求，扣1~2分

3.材料未执行进场验收和用前检验制度,进场材料批次、数量记录台账不完整，质量文件不全；材料检验、试验报告等支持性文件缺失；检测结果不符合要求或检查项目不齐全，每项扣1分。使用未经检验试验的材料，或试验资料弄虚作假，扣2-3分

4.无盾构姿态控制的相关数据资料，关键管控数据缺失；无盾构沿线空洞排查记录的，每项扣1分。

5.监测、测量未按照方案开展，资料缺失或不完整、不真实、数据错误的，扣0.5-1分；基坑开挖或盾构始发前未完成监测点布设及初始值采集的，扣1-2分。现场测点大面积占压，破坏修复不及时，钢支撑轴力损失未及时补加的，扣1分。资料填写或归档不符合相关要求的，每项扣0.5分。

6.主要材料或设备无进场验收记录，每项扣1分；隐蔽工程、重要工序未按专项方案施工，违反验收程序，未落实三检制度的，每项扣1-2分

7.检验批填写不规范，扣1分，资料管理或填写不完善，每项扣1分。

8.质监部门通报的质量问题，一经查实，扣2分；对查出的问题未按要求及时整改、回复，扣1分；不执行监理指令，每次扣2分。

9.未对现场作业工人进行施工技术交底，或交底项目不全，每项扣1分；交底内容无针对性，记录不全、代签等，每项扣0.5分

10.基坑开挖未进行条件验收，或条件验收资料不齐全；其他验收项目未进行首件验收、条件验收，或验收资料不齐全，扣1分。基坑开挖过程中未按专项方案开挖，钢支撑架设滞后，或架设不符合要求；系梁、剪刀撑施工不符合要求，作业基坑周边堆放大量荷载，扣1分；

11.钢筋原材或接头未送检或检测报告未出之前投入使用，每项扣1分，钢筋成品或半成品加工质量不符合规范要求，钢筋绑扎、焊接不符合规范要求，每项扣0.5-1分；未落实三检制度的每项扣1分

12.防水材料未按照设计图纸或相关设计规范进行检测，检测报告未出之前投入使用，或检测项目不齐全，检测指标不达标的，每项扣2分；现场防水基面或施工质量不满足设计图纸或相关规范要求的，每项扣1分；已完成结构渗漏点治理未按照专项方案进行处理的，渗漏点排查台账及平面图不符合文件要求的，扣1分。

13.围护结构侵限，存在喷锚不平整、厚度不够、露筋等质量缺陷的，每项扣1分

14.砼浇筑令、开盘鉴定、配合比单等资料缺失的，每项扣1分；砼浇筑过程中无人旁站、中途脱岗，未履行旁站职责，原始记录缺失、记录不全或弄虚作假的；主体结构砼浇筑完成后外观质量较差，出现质量问题未及时采取有效处理措施，或未及时进行养护的，每项扣1-2分；

15.顶板回填土质量不合格或未按方案要求施工，扣1分。

16.存在其他质量问题或隐患的，每项扣1-2分。

工程进度管理

40

1.未能按要求认真编排总计划、年、