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风险辨识管理制度

1目的

为了明确风险辨识与评价的方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风

险进行控制，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，风险分级管控，防范事故发生，制

订本制度。

2适用范围及参文件

2.1适用范围：本制度适用于湖南益阳海螺水泥有限责任公司范围内所有常规和非常规作业活动存

在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素及生产活动、服务

过程中的风险进行评价、识别与控制。

2.2参考文件：

《中华人民共和国安全生产法》

《水泥企业安全生产标准化评定标准》

《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》

《危险化学品重大危险源辨识》

《生产过程与有害因素分类与代码》

《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》

《安全生产风险分级管控体系通则》

3名词解释

3.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事

件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重

程度。风险=可能性×严重性。

3.2风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随

风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.3可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

3.4重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.5危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它

们的组合。

3.6重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等

于或超过临界量的单元。

3.7危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.8风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑、以及风险是否

可接受予以确定的过程。

3.9预防措施：为消除潜在的不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。

3.10风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度

等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.11风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手

段。

3.12风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等

级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

4职责

4.1主要负责人负责组建评估小组，确定风险辨识所需人力资源，确定各部门、各工段、各岗位

职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。

4.2分管负责人具体负责风险辨识、评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责。

4.3评估小组负责风险辨识、评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，

必要时及时更新清单。

4.4安全环保处依据风险评价准则选定LEC评价法，每年对作业活动和设备设施进行危险和有害

因素进行识别及风险评价，组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控

制措施的汇总、协调、监督评估。

4.5各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，

对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时监督、

指导本部门人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考

核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.6全体员工应积极参与风险辨识和排查，鼓励员工上报和发现风险。

4管理内容和要求

4.1风险点划分范围

根据公司生产设施、场所进行风险辨识，辨识范围包括进入工作场所的所有人员及常规、非

常规的活动和状态。并对风险辨识资料进行统计、分析、整理、归档。

4.1.1设施、部位、场所、区域

应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；如储存罐区、装卸站台、

生产装置、作业场所、人员密集场所等。

4.1.2操作及作业活动

应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动；动火、进入受限空间等特殊作业活

动。

4.1.3辨识过程充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

4.2风险辨识方法

风险辨识方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识，并考