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网络信息安全管理制度

一、总则：安全理念与基本原则

本制度适用于组织内部所有涉及网络信息系统规划、建设、运维、使用及管理的部门与全体人员，同时也涵盖接入组织网络的外部单位及人员。所有相关方在参与组织网络信息活动时，均有义务遵守本制度的各项规定，并承担相应的安全责任。

网络信息安全管理应遵循以下基本原则：

*预防为主，防治结合：将安全防护的重点放在事前预防，通过建立健全安全防护体系，降低安全事件发生的可能性；同时，制定完善的应急响应机制，确保在事件发生后能够迅速处置，减少损失。

*分级负责，全员参与：实行“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的分级责任制。组织高层对整体安全负总责，各部门负责人对本部门安全负责，每位员工对个人行为引发的安全后果负责。安全不是某个部门或某几个人的事，而是需要全体成员共同参与和维护。

*最小权限，纵深防御：在系统设计、权限分配等方面，严格遵循最小权限原则，仅授予用户完成其工作职责所必需的最小权限。构建多层次、多维度的安全防御体系，形成纵深防护能力，避免单点防御的脆弱性。

*合规守法，风险可控：严格遵守国家及地方关于网络安全、数据保护、个人信息保护等相关法律法规及行业标准。以风险评估为基础，对各类安全风险进行识别、分析和评估，采取适当的控制措施，确保风险处于可接受水平。

*持续改进，动态调整：网络安全是一个动态发展的过程，威胁手段与防御技术均在不断演进。本制度将根据组织业务发展、技术变革及外部环境变化，定期进行评审与修订，确保其适用性和有效性。

二、核心内容：构建全方位安全防护体系

（一）组织与职责：安全管理的基石

为确保网络信息安全管理工作落到实处，必须建立清晰的组织架构和明确的职责分工。应成立由组织高层领导牵头的网络安全领导小组，统筹规划网络信息安全战略，审批重大安全策略与投入，协调解决跨部门安全问题。领导小组下设网络安全管理办公室（通常挂靠于信息技术部门或单独设立的安全部门），作为日常安全管理工作的执行与协调机构，负责制度的具体落实、安全事件的响应处置、安全技术的研究与推广等。

各业务部门负责人是本部门网络信息安全的第一责任人，需确保本部门人员理解并遵守相关安全制度，组织开展针对性的安全培训，并在发生安全事件时及时上报并配合处置。每一位员工，无论其岗位与职责，均是网络信息安全的直接参与者和守护者，对其个人行为及所管理的信息资产安全负有直接责任。

（二）人员安全管理：安全防线的第一道关卡

人员是信息安全管理中最活跃也最具不确定性的因素。加强人员安全管理，是构建安全防线的首要任务。

在人员入职阶段，应进行严格的背景审查（根据岗位敏感程度确定审查范围与深度），并签署《网络信息安全承诺书》，明确其在信息安全方面的权利与义务。入职后，必须接受系统的网络信息安全意识与技能培训，考核合格后方可上岗操作。对于关键岗位人员，还需进行专项安全技能培训与资质认证。

在岗期间，应定期（至少每年一次）组织安全再培训与意识教育，及时传达最新的安全威胁动态与防护要求。建立人员离岗离职管理流程，确保离岗人员在离职前办理所有信息资产（包括纸质文件、电子数据、访问权限、门禁卡、设备等）的交接与清退手续，及时注销其系统账户与网络访问权限，签署《离岗保密承诺书》，明确其离职后的信息保密义务。

（三）设备与环境安全管理：筑牢物理与硬件基础

网络信息系统的物理安全与硬件设备安全是整体安全的基础保障。

机房及重要办公区域应设置严格的出入控制措施，实行分区管理，非授权人员严禁入内。机房建设应符合国家相关标准，具备防火、防水、防潮、防雷、防静电、温湿度控制、电力保障（含UPS）、应急照明等基础设施。定期对机房环境及安防设施进行检查与维护。

所有办公计算机、服务器、网络设备、移动设备等硬件资产，均需进行登记备案，建立详细的资产台账，记录设备型号、序列号、配置、责任人、存放位置、维保情况等信息。设备的采购、入库、领用、变更、维修、报废等环节均需遵循规范的管理流程。

对于报废设备，必须进行彻底的数据清除或物理销毁处理，确保其中存储的敏感信息不会泄露。严禁将报废设备随意丢弃或变卖。移动办公设备（如笔记本电脑、手机、平板等）由于其便携性，面临更高的丢失和被盗风险，应加强管理，启用密码保护、加密、远程擦除等安全功能，并明确使用者的保管责任。

（四）网络安全管理：守护数据传输的通道

网络是信息传递的主动脉，其安全性直接关系到数据在传输过程中的保密性、完整性和可用性。

网络架构设计应遵循安全分区、分层隔离的原则，根据业务需求和数据敏感程度划分不同的安全区域（如办公区、服务区、DMZ区等），通过防火墙、网闸等技术手段实施区域间的访问控制。严格控制外部网络（如互联网）与内部网络的连接，所有接入均需经过授权和安全检测。

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