合同管理标准化模板合同条款审查签约版.docVIP

合同管理标准化模板：合同条款审查与签约操作指引

一、模板适用范围与应用场景

常规合同审查：针对采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等常见类型，进行条款合规性与风险审查；

法务部门标准化管理：帮助企业法务或合规部门建立统一的合同审查标准，保证审查质量一致性；

新员工培训指导：作为新入职法务、业务人员学习合同审查的实操工具，快速掌握审查要点；

跨部门协作审查：明确业务部门、法务部门、财务部门在合同审查中的职责分工，提升协作效率；

合同签约前最终校验：在合同双方达成一致、正式签署前，进行全面条款复核，避免遗漏风险点。

二、合同审查标准化操作流程

（一）合同接收与基础信息核对

接收文件：通过OA系统、邮件或纸质交接方式接收合同文本，保证合同草案（含所有附件）完整，包括但不限于合同、补充协议、技术附件、报价单等。

基础信息登记：在《合同审查台账》中记录合同基本信息，包括合同名称、合同编号、对方单位全称、我方对接人（经理）、合同类型、金额、签订意向方、预计签订日期等。

（二）初步审查：完整性与基础合规性核验

完整性审查：检查合同文本是否包含核心要素（如合同标题、签约主体、标的、数量/质量、价款/报酬、履行期限/地点/方式、违约责任、争议解决方式、签字盖章页等），附件是否齐全且与引用一致。

基础信息合规性：核对签约主体名称、统一社会信用代码是否与营业执照一致；合同主体是否具备相应资质（如特殊行业需许可证、安全生产许可证等）；法定代表人/授权代表签字是否与授权委托书载明信息一致。

（三）条款专项审查：核心条款逐项把关

针对合同核心条款进行详细审查，重点关注以下内容（可结合《合同条款审查清单》逐项核对）：

审查模块

审查要点

签约主体

对方单位是否存续（通过“国家企业信用信息公示系统”核验）；授权委托书是否载明委托权限、委托期限，并附授权人身份证复印件。

合同标的

标的物名称、规格、型号、数量等描述是否清晰、唯一，避免歧义；如为服务类合同，服务内容、范围、标准是否具体可执行。

价款与支付

单价、总价是否明确；支付方式（银行转账/承兑汇票等）、支付节点（如预付款、到货款、验收款、质保金）是否与履约进度匹配；是否约定发票类型、开具时间及送达要求。

履行期限与地点

交货/服务开始/截止日期是否具体到日；履行地点（如“甲方所在地仓库”“项目现场”）是否明确，避免管辖争议。

质量标准与验收

质量标准是否符合国家/行业标准，或双方约定的具体参数；验收流程（如初验、终验）、验收时限、异议处理方式是否明确。

违约责任

违约责任是否与义务对等（如逾期交货的违约金计算方式、质量不合格的补救措施）；是否约定违约金上限（不超过实际损失的30%）；是否存在“无条件放弃权利”等显失公平条款。

保密与知识产权

保密信息范围、保密期限、保密义务主体是否明确；知识产权归属（如技术成果、著作权）是否清晰，是否存在第三方权利限制。

争议解决

争议解决方式（诉讼/仲裁）是否唯一；管辖法院/仲裁机构是否明确（如“甲方所在地有管辖权的人民法院”“仲裁委员会”），避免约定“由双方协商解决”（无实质约束力）。

合同变更与解除

变更/解除条件是否明确（如“一方违约超过30日，另一方有权解除合同”）；解除后的清算条款（如已履行部分的价款结算、返还）是否完备。

（四）风险识别与分级

根据审查结果，对合同风险进行分级并标记：

低风险：条款表述清晰、合规，无重大遗漏，可直接通过；

中风险：存在个别表述模糊或轻微不合规（如违约金比例略高于法定标准），需修改后再次审查；

高风险：存在主体不适格、核心条款缺失（如未约定争议解决方式）、违法条款（如“格式条款排除对方主要权利”）等重大风险，需退回业务部门重新谈判或终止合作。

（五）修改意见反馈与沟通

出具审查意见：对中风险及以上问题，在《合同审查意见表》中列明具体条款、修改建议及法律依据，反馈至业务部门对接人（业务主管）。

跨部门沟通：涉及财务（如支付方式）、技术（如质量标准）等专业条款时，同步征求财务部（财务经理）、技术部（技术总监）意见，形成综合修改方案。

确认修改结果：业务部门根据意见完成修改后，重新提交审查，直至风险降至低风险。

（六）最终确认与签约准备

版本一致性核对：保证最终合同文本与审查通过版本完全一致，无未经确认的修改；

签字盖章页检查：确认签字人身份（法定代表人/授权代表）、印章类型（公章/合同专用章）及清晰度，避免“空白章”“未签字”等情形；

签约安排：协调双方签约时间、地点，准备一式N份合同（根据实际需求确定份数，如我方留存2份、对方留存1份，工商备案1份等）。

（七）合同归档与管理

电子归档：扫描签约完成的合同（含附件、审查意见表、台账），至合同管理系统，命名规则为“合同编号-合同名称-签约日期”；

纸质归档：将纸质合同按编号顺序存入