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材料物资采购、认质认价管理办法

第一章总则

第一条根据国家《合同法》、《招投标法》等有关法律、法规规定，为保障材料物资采购及认质认价活动的顺利进行，规范工程施工单位和供货单位在使用和供货过程中行为，借鉴恒大等先进企业经验，结合公司实际制定本办法。

第二条甲供材料是指在工程实施过程中，由甲方采购并交付施工单位使用或安装的材料物资。

第三条甲方认质认价材料是指由甲方认定某种材料物资的品牌、规格型号和质量、价格，由施工单位自行采购、保管、施工的材料物资。

第四条甲供材料按集团集中采购制度，由计划技术部下达计划，供应部负责采购。由公司和材料供应商签订合同。

第五条甲供材料及认质认价材料物资的范围主要包括以下几个方面：

（1）工程招标文件指定的材料物资；

（2）工程设计变更新增加的材料物资；

（3）其他材料物资。

第二章甲供材料

第六条甲供材料计划应有明确进场时间。

1、施工单位依据工程施工进度，及时编制甲供材料计划。

2、提报计划要适度超前，杜绝或减少应急材料计划,应给审核计划、落实计划留有充足的余地。特别是大型设备或一些特殊材料、需要定制的材料物资等更要提前。

第七条甲供材料进场验收由甲方项目部派员会同供应部依据合同组织实施，施工单位应按照合同约定的质量、数量、规格型号及品种进行材料接收，办理相关交接手续，并按规定向监理工程师报验收手续，材料合格后方可投入使用。

第三章认质认价材料

第八条计划要明确具体。甲方认质认价材料的品牌、质量要求、规格型号、价格和付款方式、数量和使用时间等都要在计划中详细列明。

第九条市场调研。

1、供应部接到计划技术部下达的计划后，立即通知施工单位各自独立调研；

2、供应部立即组成调研小组进行前期市场调研摸底；

3、加强与施工单位的沟通和交流。在产品安全性、规格型号、质量、服务等同等条件下，如果施工单位报价低于我方报价，尊重施工单位意见；如果施工单位报价高于我方报价，告知我方报价理由，拟定联合调研方案。

4、联合调研。如果报价不能协商一致，由我方主导，双方派员组成联合调研小组，共同进行市场调研。

5、市场调研要形成调研报告，报集团招标领导小组集体会审，会审批复后由集团计划技术部办理签证手续。

第十条对于确定后的认质认价材料，需要提供样品的，由供应部、计划技术部、项目部、施工单位共同签字封存样品。

第十一条施工单位应当按照签证要求，与供应商签订购销合同。由项目部监督落实合同签订、履行和监督检查，合同应报甲方工地代表备案，进场材料与合同不符的，项目部有权要求施工单位更换改正，必要时也可改为甲供材料。

第十二条监理单位对认质认价材料应严格把关，工程施工单位应按照有关材料具体规定和样品进行验收，并办理相关验收手续，经验收合格后，施工单位方可投入使用。

第四章其他直接采购材料

第十三条基本流程

1、接收计划技术部下达的计划——对计划中不明白、不清楚的问题及时提出；

2、复核计划——与材料使用单位沟通交流，进一步核实计划各项要求，有的放矢；

3、询价——采取网上查、电话询、市场实地看等方式，同一种产品必须至少询价三家以上单位，特殊材料应当确保五家以上。

4、招（竞）标——执行招（竞）标程序；

5、签订合同和履行合同。

第十四条直接采购

1、基础工作执行第十三条相关条款；

2、组织采购小组（至少两人以上）实施直接采购。

第十五条报销要求：

1、票据齐全有效，附件应包括计划单、入库单、发票等；

资金支付审批表

编号：[2012]付字第号

合同收款单位（章）：付款类型：□工程施工□材料设备□其它

付款依据/

合同名称

所属工程

项目名称

合同签订日期

原合同金额

合同结算和

付款方式

预计/结算总额

累计已付款金额

本期付款金额

（大写）（小写）

项目部/分公司

审核意见

经办人：经理：年月日

供应部/法务部

审核意见

经办人：经理：年月日

计划技术部/成本控制部

审核意见

经办人：经理：年月日

工程部/综合计划部

审核意见

经办人：经理：年月