郑州中学检查反馈 (1).docxVIP

问题：

至今未与业主进行预算核对；

截至目前业主中间计量确认率为86%，低于项目管理目标责任书中的指标90%。

商务经理月报数据与局报表、经济活动分析会资料进行对比、查看是否一致（检查中发现7月份商务经理月报中数据与局期中结算报表中数据不一致）；

商务总策划按新模板更新，缺少索赔专项策划，商务策划没有各部门进行交底；

22份签证业主均未经监理、业主签批，签证内容需重新整理，核实签证成本；

未编制月度计划成本，日期为当月30日前完成计划成本；

7、主体劳务中间结算中没有体现扣款、没有材料节超对比分析,再核查一下中间结算中签字是否齐全;做实分包分供中间结算中材料领用节超对比分析表，商务部填写限额使用量，材料部填写实际使用量，进行对比节超分析，并对超使用材料向分包商进行预警；

8、材料盘点资料不齐全，按每月度补齐，与目标责任书中各项损耗指标对比；

9、查看四算对比中科目归属是不是正确；

10、7月份、8月份经济活动分析会应按照公司发的新模板编制；

11、李晓鹏没有风险抵押转抵；

12、项目管理系统录入不及时；

建议:

1、明确商务人员责任分工，实行责任清单标准化管理，并根据每月清单工作完成情况进行总结考评；

2、商务人员制定每周工作计划，周末对本周工作完成情况进行总结、考评；部门月初制定部门工作计划，月末对本月对工作完成情况进行总结、考评；

3、整理资料归档，按照编号有序进行存放；

4、项目经理及班子成员应对月度经济活动分析会加以重视，严格按照公司规范模板，在次月5日前由项目经理组织召开经济活动分析会，各部门分别梳理和经济相关情况并汇报，查找问题原因制定整改措施明确时限责任到人。