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行政事业单位内部控制制度工作报告

根据《____开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作____》文件精

神，镇党委、政府高度重视，精心组织，认真组织自查，现将相关情况汇报如

下：

一、高度重视

《____开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作____》文件已收

悉，镇党委、镇政府高度重视，要求财政所按照文件要求，根据行政事业单位内

部控制检查指标及评分说明，逐条对比，逐条自查，逐条整改落实。

二、全面自查

通过查阅会议记录、内部控制领导小组成立文件、内控控制体系建设工作方

案、内控工作总结、内部控制手册和内部控制制度汇编，结合《____开展行政事

业单位内部控制制度建设监督检查工作____》文件的附件1“行政事业单位内部控

制检查指标及评分说明”逐条对比自查，最终自查评分____分。现将自查结果及

评分情况汇报如下：

(一)满分指标。一级指标中。是否成立单位内部控制领导机构、单位内部控

制领导机构构成人数、单位主要负责人是否在内部控制领导机构中担任负责人、

班子成员是否在内部控制领导机构中任职、是否开展内部控制专题培训、是否开

展内部控制风险评估、是否对单位经济业务流程进行梳理、是否编制经济业务流

程图、内部控制牵头部门、内部控制监督部门、以下工作职责是否由同一人担

任、对涉及内部权利集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况、建立健全

内部控制制度情况、内部控制工作的经验做法及取得的成效、内部控制工作中存

在的问题与遇到的困难和下一步内部控制工作计划等指标均已完成，评分均为满

分。

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(二)非满分指标。总共扣____分。一级指标中。单位主要负责人承担内部控

制建立与实施责任情况指标____分，得分____分，其中二级指标充分利用信息化

手段扣____分；是否建立信息系统，并将内部控制要求嵌入其中指标____分，扣

____分，得分____分。

三、总结及分析原因

通过开展自查工作发现，本单位的内部控制制度较为完善，在实际工作中也

较好的执行了相关制度。但是，由于乡镇基础条件限制，在信息系统的建立与应

用上尚存不足。

四、下一步工作计划

1.进一步加强组织领导。镇党委、镇政府高度重视内控工作，主管领导亲自

负责抓落实，保证内控管理工作机制得以长效运行。

2.进一步加强全员学习、培训。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、

各人员领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形

成全员懂内控的氛围，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

3.积极主动推进信息化建设。通过向上级单位申请资金补助和技术指导，争

取早日完善内控信息化建设，并运用在实际工作中，为单位管理提供更好的服

务。

行政事业单位内部控制制度工作报告（二）

第一章

总则

第一条为规范单位的收入管理，合理有效地使用资金，保障单位健康发展，

根据____和财政部有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于单位的收入管理行为。

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第三条本制度用于保障单位收入准确、及时计量和核算。

第四条收入是指单位开展业务活动及其他活动依法通过各种形式、各种渠道

取得的非偿还性资金。

第五条收入核算是指对收入取得的过程及其去向进行正确、系统、完整、及

时地记录、反映和监督等一系列经济活动。

第二章收入的分类

第六条单位收入分为。财政拨款收入、事业收入、上级补助收入和其他收入

等。

第七条财政拨款收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括基本支出和项目支出。

第八条事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

第九条上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助

收入。

第十条其他收入是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入和经营收入以

外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第三章收入的确认和核算

第十一条财政拨款收入的确认和核算

(一)财政直接支付收入确认单位收到财政国库支付执行机构委托代理银行转

来的“财政直接支