作业规程操作规程自查检查通知书.docxVIP

关于开展作业规程与操作规程专项自查工作的通知

各相关单位、部门：

为进一步夯实安全生产基础，规范作业行为，确保各项生产经营活动在受控、安全、高效的状态下进行，切实保障员工生命安全与企业财产安全，根据近期安全生产工作部署及管理提升要求，现决定组织开展作业规程与操作规程（以下统称“规程”）专项自查工作。现将有关事项通知如下：

一、自查目的

本次自查旨在全面梳理各单位现行作业规程与操作规程的适用性、完整性、合规性及执行情况，及时发现并纠正存在的问题与不足，堵塞管理漏洞，提升规程的科学性与可操作性，从而有效防范和遏制各类安全事故的发生，促进企业安全生产形势持续稳定向好。

二、自查范围

本次自查覆盖各单位所有正在执行的作业规程与操作规程，包括但不限于：

*各生产工序、岗位的标准作业程序；

*各类设备设施的操作指导书、维护保养规程；

*危险性作业活动（如动火、进入受限空间、高处作业等）的专项作业规程；

*新产品、新工艺、新设备投用后的相关规程。

三、自查内容

各单位应结合自身实际，重点从以下几个方面进行深入自查：

1.规程的合法性与合规性：规程内容是否符合国家法律法规、行业标准及上级主管部门的最新要求；是否与企业现行的安全生产管理制度相匹配、无冲突。

2.规程的适用性与充分性：规程是否针对具体作业活动或设备特性进行编制，是否充分考虑了作业环境、人员技能、物料特性等因素；对于潜在的风险是否有明确的辨识和控制措施；对于新工艺、新设备、新材料的应用，是否已及时制定或更新相应规程。

3.规程的完整性与准确性：规程的结构是否完整，是否包含了目的、范围、职责、作业程序与方法、安全注意事项、应急处置措施、记录要求等关键要素；内容描述是否准确、清晰、无歧义，术语、符号、计量单位是否规范统一。

4.规程的培训与知晓度：相关岗位人员是否经过规程的专项培训并考核合格；员工对本岗位规程的掌握程度如何，是否清楚规程中的关键步骤和风险控制点；培训记录是否完整可追溯。

5.规程的执行与监督：现场作业是否严格按照规程要求执行，有无随意简化、变更操作步骤的现象；管理人员对规程执行情况的监督检查是否到位，频次是否足够；对于违反规程的行为是否有相应的纠正和处理机制。

6.规程的修订与完善：规程是否根据法律法规、标准规范、工艺设备、作业条件等变化情况及时进行评审和修订；修订流程是否规范，修订后的版本是否及时发放并回收旧版；是否定期组织对规程的适用性进行评估。

7.记录与档案管理：规程的编制、审批、发布、培训、执行、检查、修订等环节的记录是否齐全、规范，并妥善存档。

四、自查时间安排

1.自查阶段：自本通知发布之日起至X月X日，各单位组织内部全面自查，并形成书面自查报告。

2.整改阶段：X月X日至X月X日，各单位针对自查发现的问题，制定整改措施，明确责任人及完成时限，组织落实整改。

3.总结与报告阶段：X月X日前，各单位将自查报告（含电子版）及整改落实情况报送至公司安全生产管理部门（或指定部门）。

五、工作要求

1.高度重视，加强领导：各单位负责人要充分认识本次专项自查工作的重要性，将其作为提升本单位安全管理水平的重要举措，亲自部署，明确分管负责人及具体联络人，确保自查工作有序有效开展。

2.全面细致，务求实效：自查工作要坚持问题导向，深入现场，覆盖所有相关岗位和作业活动，不走过场，不流于形式，确保查深、查细、查透，真正发现问题、解决问题。

3.强化整改，闭环管理：对自查发现的各类问题和隐患，要建立台账，制定切实可行的整改方案，严格按照“五定”原则（定人、定时间、定措施、定资金、定预案）落实整改，确保隐患及时消除，形成管理闭环。

4.巩固成果，持续改进：以本次自查为契机，总结经验教训，完善规程管理长效机制，定期开展规程的评审与修订工作，不断提升规程的科学性、适用性和执行力，推动企业安全管理水平持续提升。

请各单位严格按照本通知要求，认真组织落实各项工作。公司将根据各单位自查及整改情况，适时组织抽查。

特此通知。

[公司名称]（或安全生产管理部门）

[年]月[日]