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信息安全风险防范操作手册
前言
本手册旨在规范组织内部信息安全风险防范的日常操作流程，明确各岗位人员在风险识别、评估、应对及监控中的职责，保证信息安全管理制度有效落地。手册依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》及组织《信息安全管理办法》制定，适用于组织全体员工及相关合作方。请各部门严格遵照执行，共同保障组织信息系统及数据资产安全。
一、适用范围与工作场景
（一）适用对象
本手册适用于组织内信息安全管理部门、IT运维部门、业务部门及全体员工，涵盖信息安全风险防范的全流程管理。
（二）核心工作场景
日常办公场景：员工处理工作文件、访问内部系统、使用网络设备（如电脑、打印机）时的安全操作；
系统运维场景：IT人员对服务器、数据库、网络设备进行维护、升级及漏洞修复；
数据管理场景：数据的采集、存储、传输、使用及销毁全生命周期中的风险控制；
应急处置场景：发生信息安全事件（如数据泄露、系统入侵、病毒感染）时的响应与处理；
第三方合作场景：外部供应商、服务商接入组织系统或接触敏感数据时的安全管控。
二、风险防范操作流程详解
（一）风险识别：全面梳理潜在安全隐患
操作目标：系统识别组织信息系统及业务流程中存在的安全风险，形成风险清单。
操作步骤：
明确识别范围
覆盖范围：包括但不限于硬件设备（服务器、终端、网络设备）、软件系统（操作系统、业务应用、数据库）、数据资产（客户信息、财务数据、知识产权）、业务流程（数据传输、权限审批、第三方接入）及物理环境（机房、办公区域）。
责任主体：信息安全管理部门牵头，IT运维部门、各业务部门配合，每季度开展一次全面识别，每月对新增系统或重大变更进行补充识别。
收集风险信息
技术检测：通过漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）、入侵检测系统（IDS）、日志分析平台（如ELK）扫描系统漏洞、异常访问行为；
管理梳理：梳理业务流程中的权限设置、审批环节、制度执行情况，检查是否存在越权操作、制度漏洞；
外部预警：关注国家网络安全通报中心、行业安全机构发布的安全预警信息，收集新型威胁情报；
员工反馈：建立安全事件报告渠道（如安全邮箱、电话），鼓励员工上报疑似安全风险（如可疑邮件、异常系统提示）。
风险分类与记录
按来源分类：技术风险（如系统漏洞、配置错误）、管理风险（如制度缺失、操作失误）、物理风险（如设备丢失、环境灾害）、外部风险（如黑客攻击、供应链风险）；
填写《信息安全风险识别清单》（见模板1），记录风险名称、所属系统/流程、描述、发觉时间、发觉人、初步分类等信息。
（二）风险评估：量化分析风险等级
操作目标：对识别出的风险进行分析，确定风险发生可能性及影响程度，划分风险等级，明确优先处理顺序。
操作步骤：
建立评估标准
可能性等级：参考历史数据、威胁情报及当前防护能力，划分为“高（likelytooccur）、中（possibletooccur）、低（unlikelytooccur）”三级；
影响程度等级：根据对业务连续性、数据完整性、组织声誉的影响，划分为“重大（severeimpact）、较大（significantimpact）、一般（minorimpact）”三级；
风险值计算：风险值=可能性分值×影响程度分值（高=3分、中=2分、低=1分；重大=3分、较大=2分、一般=1分），风险值≥6为高风险，3≤风险值＜6为中风险，风险值＜3为低风险。
组织评估会议
参与人员：信息安全管理部门负责人、IT运维负责人、相关业务部门负责人*、外部安全专家（必要时）；
评估内容：对《信息安全风险识别清单》中的每项风险，讨论其可能性及影响程度，确定风险等级，标注风险点（如“数据库权限过度分配”“员工弱密码”）。
形成风险评估报告
内容包括：风险评估范围、方法、评估结果（风险清单及等级）、高风险项优先处理建议、需改进的管理/技术措施；
报告经信息安全管理部门负责人*审核后，报组织分管领导审批。
（三）风险应对：制定并落实控制措施
操作目标：针对不同等级风险采取针对性措施，降低风险至可接受范围。
操作步骤：
制定应对策略
高风险（立即处理）：采取“规避”或“降低”策略，如暂停高风险业务、修复紧急漏洞、回收冗余权限；
中风险（限期处理）：采取“降低”或“转移”策略，如部署防火墙、购买网络安全保险、加强员工培训；
低风险（持续监控）：采取“接受”策略，记录风险状态，定期检查，无需额外投入资源。
明确责任分工
技术类风险（如漏洞、配置错误）：由IT运维部门负责制定技术解决方案，明确修复时限（如高危漏洞需在24小时内修复）；
管理类风险（如制度缺失、操作失误）：由相关业务部门负责修订制度、规范流程，信息安全管理部门监督执行；
外部风险（如第三方接入风险）：由采购部门及业务部门共同审核第
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