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企业数据安全管理制度编写参考模板

一、总则

（一）目的

为规范企业数据安全管理，保障数据保密性、完整性和可用性，防范数据泄露、丢失、滥用等风险，依据《_________数据安全法》《_________个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业内部所有部门、员工（含正式工、实习工、外包人员）及涉及企业数据处理的第三方合作单位，涵盖企业在生产经营活动中产生、采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期的数据安全管理活动。

二、适用范围与场景

本制度适用于以下典型场景，保证数据安全管理覆盖企业核心业务环节：

（一）数据分类分级管理

针对企业客户信息、财务数据、研发资料、运营数据等不同类型数据，依据敏感程度和影响范围进行分类分级，明确差异化管控要求。例如：

客户证件号码号、银行卡号等个人信息归类为“敏感数据”，需加密存储；

企业未公开的财务报表归类为“核心数据”，需访问权限严格控制。

（二）数据全生命周期管理

覆盖数据从产生到销毁的各环节：

数据采集：明确采集范围、合法合规要求（如用户授权），禁止超范围采集；

数据存储：区分本地存储与云端存储，敏感数据需采用加密技术，定期备份；

数据传输：内部传输需通过加密通道，外部传输需签订数据安全协议；

数据使用：遵循“最小权限”原则，员工仅可访问工作必需数据；

数据共享：跨部门或外部共享需审批，明确共享范围和用途；

数据销毁：报废设备需彻底清除数据，电子数据采用覆写、物理销毁等方式。

（三）安全事件应急响应

针对数据泄露、系统入侵、数据损坏等安全事件，建立事前预防、事中处置、事后改进的全流程机制，降低事件影响。

三、制度编写实施流程

（一）启动准备阶段

成立工作组：由企业分管领导牵头，成员包括IT部门负责人、法务专员、各业务部门负责人及数据安全专家，明确职责分工（如法务负责合规性审核，IT负责技术方案制定）。

明确目标与范围：结合企业业务特点，确定制度需覆盖的数据类型（如客户数据、知识产权数据）、管理环节（如存储、传输）及重点风险领域（如数据泄露）。

调研分析：梳理现有数据管理流程，识别风险点（如员工随意拷贝数据、第三方合作数据管理缺失），参考行业最佳实践（如金融行业数据安全规范、制造业数据分类分级指南）。

（二）制度编写阶段

搭建框架：参考本模板结构，结合企业实际细化章节，通常包括：总则、数据分类分级、安全管理职责、全生命周期管理、安全事件响应、监督与考核、附则。

内容细化：

数据分类分级：定义数据类别（如个人信息、企业数据、公共数据）、级别（如公开、内部、敏感、核心），明确每类数据的定义、示例、管理措施及责任部门；

职责分工：明确数据安全负责人*（统筹管理）、IT部门（技术防护）、业务部门（本部门数据使用管理）、人力资源部（员工安全培训）等职责；

流程规范：细化数据采集、存储、传输等环节的具体操作要求（如“敏感数据存储需采用AES-256加密算法”“数据传输需通过企业VPN”）。

合规性审查：由法务专员*对照法律法规（如《数据安全法》第27条数据分类分级要求）进行审查，保证制度合法合规。

（三）评审与修订阶段

内部评审：组织工作组各部门负责人*、员工代表召开评审会，重点审查制度的可操作性（如“是否明确员工违规后果”）、覆盖完整性（如“是否涵盖第三方数据管理”）。

试点运行：选取1-2个业务部门（如销售部、研发部）进行试点，收集执行中的问题（如“审批流程过于繁琐”），优化制度条款。

正式发布：试点无问题后，由企业主要负责人*签发，通过内部OA系统、公告栏等方式全员发布，并明确生效日期。

（四）培训与宣贯阶段

分层培训：

管理层：培训数据安全法律法规、制度框架及管理责任；

员工：培训数据安全操作规范（如“禁止将敏感数据发送至个人邮箱”）、风险识别（如“钓鱼邮件识别”）；

第三方合作单位：签订数据安全协议，明确其数据管理责任。

宣传推广：通过企业内刊、安全知识竞赛、案例警示等方式，强化员工数据安全意识。

（五）持续优化阶段

定期评估：每年至少开展1次数据安全管理制度执行效果评估，内容包括：数据安全事件发生率、员工违规情况、制度条款适用性等。

动态修订：根据法律法规更新（如《个人信息保护法》修订）、业务变化（如新增数据类型）或评估发觉问题，及时修订制度，保证适用性。

四、核心管理工具表格

（一）企业数据分类分级表

数据类别

数据级别

定义

示例

责任部门

管理措施

个人信息

敏感

一旦泄露、非法使用可能危害人身财产安全或导致人格尊严受损的信息

客户证件号码号、银行卡号

销售部

加密存储、访问权限审批、传输加密

企业数据

核心

关系企业生存与发展的未公开信息，泄露可能造成重大经济损失或声誉损害

未公开财务报表、核心技术

财务部、研发部

专人保管、全程监控