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2025年?养老、康养项目年度业务预算

2025年养老、康养项目年度业务预算

一、人员薪酬预算

1.管理人员

-总经理：1名，年薪80万元，包括基本工资50万元、绩效奖金30万元。基本工资按月平均发放，每月约4.17万元；绩效奖金根据年度经营目标完成情况按季度考核发放，每季度约7.5万元。

-副总经理（分管运营）：1名，年薪60万元，基本工资38万元，每月约3.17万元；绩效奖金22万元，按季度考核发放，每季度约5.5万元。

-副总经理（分管财务）：1名，年薪55万元，基本工资35万元，每月约2.92万元；绩效奖金20万元，按季度考核发放，每季度约5万元。

-部门经理（运营部、财务部、后勤部、市场部）：各1名，年薪35万元，基本工资22万元，每月约1.83万元；绩效奖金13万元，按季度考核发放，每季度约3.25万元。

-管理人员全年薪酬总计：（80+60+55+35×4）=295万元。

2.服务人员

-护理人员：根据项目规划，预计需要护理人员80名。初级护理人员30名，月薪4500元，全年薪酬4500×30×12=162万元；中级护理人员35名，月薪5500元，全年薪酬5500×35×12=231万元；高级护理人员15名，月薪7000元，全年薪酬7000×15×12=126万元。护理人员全年薪酬总计：162+231+126=519万元。

-医疗人员：医生10名，月薪8000元，全年薪酬8000×10×12=96万元；护士20名，月薪5000元，全年薪酬5000×20×12=120万元。医疗人员全年薪酬总计：96+120=216万元。

-餐饮服务人员：15名，月薪4000元，全年薪酬4000×15×12=72万元。

-保洁人员：20名，月薪3000元，全年薪酬3000×20×12=72万元。

-服务人员全年薪酬总计：519+216+72+72=879万元。

3.培训费用

-为提升员工专业素养，计划组织各类培训课程。护理人员专业技能培训，邀请行业专家授课，预计费用15万元；医疗人员参加学术交流会议及内部业务培训，费用20万元；管理人员参加管理类培训及研讨会，费用10万元。培训费用总计：15+20+10=45万元。

人员薪酬及培训费用全年总计：295+879+45=1219万元。

二、场地租赁及装修维护预算

1.场地租赁

-项目租赁一处面积为15000平方米的场地用于养老、康养服务，年租金为每平方米200元，全年场地租赁费用为15000×200=300万元。

2.装修费用

-由于场地需要进行适老化装修和医疗设施配套装修，预计装修费用为500万元。考虑到装修费用为一次性投入，在2025年按20%进行折旧分摊，即500×20%=100万元。

3.设施设备维护

-养老设施设备如护理床、康复器材等，预计全年维护费用为30万元；医疗设备如心电图机、血糖仪等，维护费用为20万元；水电设施、消防设施等公共设施维护费用为15万元。设施设备维护费用总计：30+20+15=65万元。

场地租赁及装修维护全年总计：300+100+65=465万元。

三、物资采购预算

1.餐饮物资

-为满足老人的日常饮食需求，预计全年采购食材费用为300万元。包括蔬菜、肉类、水果、粮油等。此外，餐具、厨具的采购及更换费用预计为20万元。餐饮物资全年总计：300+20=320万元。

2.医疗物资

-药品采购，根据老人的常见疾病和医疗需求，预计全年采购药品费用为150万元；医疗器械及耗材采购，如血压计、注射器、纱布等，费用为80万元。医疗物资全年总计：150+80=230万元。

3.办公用品

-办公桌椅、电脑、打印机等办公设备的采购及更换费用预计为15万元；纸张、笔、文件夹等办公用品的采购费用预计为8万元。办公用品全年总计：15+8=23万元。

4.清洁用品

-清洁剂、垃圾袋、扫帚等清洁用品的采购费用预计为12万元。

物资采购全年总计：320+230+23+12=585万元。

四、营销推广预算

1.广告宣传

-在当