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会计内部控制制度.ppt

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    徽商银行会计内部控制基本规范;一、总则

    二、会计内部控制的目标和原则

    三、会计内部控制的要点

    四、会计机构和会计人员的内部控制

    五、会计岗位的内部控制

    六、会计授权的内部控制

    七、存款账户的内部控制

    八、支付结算、资金清算、代理业务的内部控制

    ;九、会计核算和报告的内部控制

    十、重要物品的内部控制

    十一、会计档案的内部控制

    十二、金库管理与现钞运送的内部控制

    十三、会计业务外包的内部控制

    十四、会计账务核对的内部控制

    十五、会计信息系统的内部控制

    十六、会计监督与检查的内部控制;第一章总则;（四）独立性原则。会计工作应具有独立性，确保会计部门、会计人员能

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