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进料检验操作规范标准与流程

一、目的

为确保公司所采购物料符合规定的质量要求，防止不合格物料流入生产过程，保障最终产品质量，降低生产成本，提高客户满意度，特制定本进料检验操作规范标准与流程。本规范旨在为进料检验工作提供清晰、统一的指导，确保检验过程的规范性、科学性和有效性。

二、范围

本规范适用于公司所有外购原材料、零部件、元器件、辅助材料及外协加工件等进厂时的检验活动。供应商直接发往客户或其他指定地点的物料，若合同规定需我方检验，亦应参照本规范执行。

三、术语与定义

2.待检区：指仓库内专门用于存放等待检验物料的区域。

3.合格区：指仓库内专门用于存放经检验判定为合格物料的区域。

4.不合格区：指仓库内专门用于存放经检验判定为不合格物料的区域，并应明确标识，防止误用。

5.AQL（AcceptableQualityLevel）：可接受质量水平，指在抽样检验中，认为可以接受的连续提交批的过程平均不合格品率的上限值。

6.特采：指对某些不完全符合规定要求，但在不影响产品主要性能、安全及使用寿命，或经采取补救措施后能满足要求的不合格物料，经特定授权人员批准后准予接收的特殊处理方式。

四、职责

1.质量管理部：

*负责本规范的制定、修订、解释与监督执行。

*负责进料检验标准（SIP）的制定与更新。

*负责IQC检验员的培训、指导与绩效考核。

*负责进料检验设备、量具的校准与管理。

*负责不合格物料的判定、标识、隔离及处理协调，组织相关部门进行评审。

*负责进料检验记录的存档与质量数据的统计分析。

2.采购部：

*负责向供应商传递公司的质量要求，索取必要的物料质量证明文件（如材质报告、检验报告、合格证等）。

*参与不合格物料的处理，负责与供应商的沟通、索赔等事宜。

3.仓库部：

*负责物料的接收、清点数量、初步核对（品名、规格、型号、批次等），并将物料放置于待检区。

*负责对检验合格的物料办理入库手续，并按规定存放于合格区。

*负责对检验不合格的物料进行标识、隔离存放于不合格区，防止与合格物料混淆。

4.技术部/研发部：

*负责提供物料的技术图纸、规格书、标准样品等关键技术资料。

*参与关键物料检验标准的制定与评审，以及复杂不合格物料的技术分析与处理方案的制定。

五、操作流程

（一）物料接收与待检

1.供应商送货：供应商根据采购订单送货至公司仓库，随货应附送货单、材质证明、检验报告等必要文件。

2.仓库初核：仓库收货人员核对送货单与采购订单信息是否一致（品名、规格型号、数量、供应商等），检查物料外包装是否完好无损，有无明显破损、潮湿、污染等情况。

3.数量清点：对大件物料可进行抽点或全点，对小件或散装物料可按包装单位清点数量。

4.待检标识与隔离：仓库人员将初核无误的物料放置于指定的“待检区”，并挂上“待检”标识牌，确保与其他状态物料隔离。同时，在系统中创建待检记录，通知IQC进行检验。

（二）检验准备

1.任务接收：IQC检验员接到检验通知后，从系统中获取或向仓库/采购索取相关资料，包括但不限于采购订单、物料规格书、检验标准（SIP）、图纸、样品、供应商提供的质量证明文件等。

2.文件核对：仔细核对上述文件的一致性及有效性，确保检验依据准确无误。若发现文件缺失或信息不符，应及时向相关部门反馈。

3.检验工具与环境准备：根据检验标准要求，准备相应的检验工具、仪器设备（如卡尺、千分尺、投影仪、万用表、硬度计、色差仪等），并确认其在合格校准有效期内，状态良好。必要时，准备适宜的检验环境（如光照、温湿度控制）。

（三）检验实施

1.抽样：

*IQC检验员根据检验标准（SIP）中规定的抽样计划（如GB/T2828.1或公司特定抽样方案）、AQL值，从待检物料中随机抽取代表性样品。

*抽样时应注意不同包装、不同批次、不同生产日期的物料均应覆盖。

2.检验项目与方法：

*外观检验：检查物料表面是否有裂纹、变形、锈蚀、划痕、毛刺、色差、污渍、缺料、多料等缺陷；标识是否清晰、正确（包括品名、规格型号、批号、生产日期、供应商信息等）。

*尺寸检验：依据图纸或规格书要求，使用相应的量具对物料的关键尺寸进行测量。

*性能检验：对于有性能要求的物料，依据检验标准进行相应的功能性测试或理化性能测试（如电气性能、机械性能、化学成份、耐温性等）。必要时，可委托实验室进行检测。

*包装检验：检查包装是否符合规定要求，是否能有效保护物料，标识是否清晰完整。

*文件核对：再次核对供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效，与实物是否相符。

3.检验记录：IQC检验员应将检验过