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安全生产管理制度实施情况检验考评统计表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产目标管理制度
检验考评日期
-12-25
制度实施部门
各相关职能部门
参与检验考评人员
检验或考评方法
查看资料、现场问询
检验或考评内容：
制度制订步骤是否符合要求
制度是否进行了分解
总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
安全生产目标评审和更新情况
年度安全生产目标考评情况
检验或考评情况：
制度制订有安全生产部负责，符合步骤要求
目标就能行了分解并制订了实施计划
总经理为实现生产目标提供了足够人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标进行了评审，无需更新
安全生产部组织进行了年度安全生产目标考评
检验或考评发觉问题及处理措施：
给相关部门均针对制度中各项要求进行了部分工作，不过有些工作不够深入，对于部分小细节关注程度不足
在度工作中，要加强对细节关注程度。
检验或考评责任人（签字）：
部门责任人（签字）：
安全生产管理制度实施情况检验考评统计表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全管理机构设置和安全管理人员配置管理制度
检验考评日期
-12-25
制度实施部门
企业
参与检验考评人员
检验或考评方法
查看资料、现场问询
检验或考评内容：
制度制订步骤是否符合要求
职责是否明确
安全管理人员人员配置情况
安全例会召开情况
检验或考评情况：
制度制订有安全生产部负责，符合步骤要求
制度中各项职责明确
按摄影关要求配置了安全管理人员
每个月由企业副总主持召开了安全生产例会，有会议统计
检验或考评发觉问题及处理措施：
检验或考评责任人（签字）：
部室责任人（签字）：
安全生产管理制度实施情况检验考评统计表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
检验考评日期
-12-25
制度实施部门
各相关职能部门
参与检验考评人员
检验或考评方法
查看资料、现场问询
检验或考评内容：
安全生产部负责制订安全生产责任制，并指定专门人员进行管理。
企业领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制订适用安全生产责任制。
安全生产责任制培训是否进行
安全生产责任制考评是否进行
检验或考评情况：
安全生产部根据步骤要求制订了本制度
企业领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制订了适用安全生产责任制。
安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训
安全生产责任制考评正在进行中
检验或考评发觉问题及处理措施：
检验或考评责任人（签字）：
部室责任人（签字）：
安全生产管理制度实施情况检验考评统计表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产会议管理制度
检验考评日期
-12-25
制度实施部门
安全生产部、行政部
参与检验考评人员
检验或考评方法
查看资料、现场问询
检验或考评内容：
安全生产部负责企业级安全会议、重特大事故相关会议组织、统计。安全科负责主持召开轻伤、通常事故相关会议，并统计。
企业级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政部统计，每个月不少于一次。
会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议关键事项，关键会议必需形成会议纪要并向相关部门/人员下发。
检验或考评情况：
企业安全会议符合要求
每个月全部召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排
关键会议会议纪要均下发给了各相关部门
检验或考评发觉问题及处理措施：
检验或考评责任人（签字）：
部室责任人（签字）：
安全生产管理制度实施情况检验考评统计表编号：BZH-JL-4-07
规章制度名称
安全生产费用提取和使用制度
检验考评日期
-12-25
制度实施部门
安全生产部、财务部
参与检验考评人员
检验或考评方法
查看资料、现场问询
检验或考评内容：
根据企业要求，每十二个月提取企业上年度营业额2%作为企业安全生产专题费用，并高于企业前三年安全生产费用平均值。
财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全生产部应督促相关部门按计划实施，检验实施情况，并在年底工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
安全生产领导小组应确保采购安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、方法到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定方法、定责任人、定时限。
安全生产费用实施专户核实，财务部应该按要求范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支。
检验或考评情况：
完成
完成
采购安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
完成
完成
检验或考评发
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