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医疗耗材供货流程

前期准备阶段（供应商端+医疗机构端）

资质审核与合作确认

供应商需提供完整资质文件：《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》《产品注册证》《检验报告》（依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条）、企业营业执照等，提交医疗机构采购部门；

医疗机构审核资质真实性、有效性，核实产品规格、型号与采购需求匹配度，双方签订《医疗耗材供货合同》，明确供货周期、质量标准、验收要求及售后责任。

需求对接与订单生成

医疗机构根据临床需求（如科室申请、库存预警），通过采购系统提交采购订单，注明耗材名称、规格、数量、交货日期及指定收货地点（如医院设备科仓库）；

供应商收到订单后24小时内确认，若存在库存不足、规格变更等情况，需即时与医疗机构沟通协商，调整订单细节。

供货执行阶段（核心流程）

备货与出库检验

供应商按订单要求备货，优先选择有效期≥6个月的耗材（特殊耗材除外），避免临近效期产品；

出库前进行质量检验：核对耗材批号、生产日期、包装完整性，确保无破损、污染、不合格产品，填写《出库检验记录表》留存。

物流配送与跟踪

供应商选择具备医疗器械运输资质的物流企业，根据耗材特性采取对应防护措施（如冷链运输需维持2-8℃恒温，依据《医疗器械冷链物流操作规范》）；

配送过程中实时跟踪物流信息，向医疗机构同步运输进度，预计到货前12小时提醒收货人员做好准备。

到货验收（医疗机构端）

收货人员核对物流单与采购订单一致性，检查外包装是否完好、封条是否完整，无异常后签收；

开箱验收：逐一核对耗材名称、规格、数量、批号、有效期，抽样检查产品外观及功能，填写《医疗耗材验收记录表》，验收合格后入库；

不合格处理：若发现破损、过期、规格不符等问题，当场拍照留存证据，24小时内书面通知供应商，协商退换货或补货。

后续保障阶段

入库存储与台账登记

医疗机构按耗材类型分区存储（如无菌耗材存放在洁净区，冷链耗材存入专用冷库），遵循“先进先出”原则；

登记电子台账，记录耗材入库时间、批号、数量、供应商、有效期等信息，实现全程可追溯。

售后与退换货

耗材使用过程中若出现质量问题，医疗机构及时反馈供应商，供应商需在48小时内响应，72小时内完成现场核查或退换货；

临近效期未使用的耗材（距有效期≤3个月），可按合同约定申请换货，供应商需在15个工作日内完成补货。

定期复盘与优化

双方每月核对供货数据（如交货及时率、验收合格率），每季度召开合作复盘会；

针对供货延迟、质量异常等问题制定改进措施，优化物流方案或调整库存储备，保障供货稳定性。