信息系统安全管理方案及操作规范.docxVIP

信息系统安全管理方案及操作规范

前言

在数字化浪潮席卷全球的今天，信息系统已成为组织运营与发展的核心基础设施。其承载的数据资产与业务流程的安全性，直接关系到组织的生存与竞争力。然而，随着技术的飞速演进，信息安全威胁亦日趋复杂多变，从传统的病毒攻击、网络入侵，到新型的勒索软件、APT攻击，再到数据泄露与滥用，风险无处不在。因此，构建一套全面、系统、可持续的信息系统安全管理方案，并辅以明确的操作规范，已成为各类组织的迫切需求与必然选择。本方案旨在为组织提供一个清晰的安全管理框架和可落地的操作指引，以期最大限度地保障信息系统的机密性、完整性和可用性。

一、总则

1.1目的与依据

为规范组织信息系统的安全管理，防范和化解信息安全风险，保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，确保业务连续性，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本组织实际情况，特制定本方案及操作规范。

1.2适用范围

本方案及操作规范适用于组织内所有信息系统的规划、建设、运行、维护和废弃等全生命周期管理，涵盖组织内所有部门及全体员工，以及涉及组织信息系统使用和管理的第三方合作单位及人员。

1.3基本原则

1.预防为主，防治结合：将安全防护的重点放在事前预防，同时建立有效的应急响应机制，确保在安全事件发生时能够迅速处置。

2.分级负责，全员参与：明确各级组织和人员的安全职责，形成主要负责人负总责、安全管理部门统筹协调、各业务部门具体落实、全体员工共同参与的安全管理格局。

3.最小权限，按需分配：对信息系统的访问权限进行严格控制，仅授予用户完成其工作职责所必需的最小权限，并根据岗位变动及时调整。

4.纵深防御，协同联动：构建多层次、全方位的安全防护体系，实现技术、管理、人员等各方面安全措施的协同联动。

5.持续改进，动态调整：信息安全管理是一个动态过程，需定期评估安全状况，根据内外部环境变化和安全需求，持续优化安全策略和防护措施。

二、组织架构与职责

2.1安全管理组织

组织应设立专门的信息安全管理组织（如信息安全领导小组或委员会），由组织高层领导担任负责人，成员包括各关键业务部门、IT部门、安全管理部门的负责人。其主要职责为：

*审定组织信息安全战略、方针和总体策略。

*审批重大信息安全规划、项目和投入。

*协调解决信息安全管理中的重大问题。

*监督信息安全政策和规范的执行。

2.2安全管理部门

组织应指定或设立专门的安全管理部门（或岗位），负责信息安全的日常管理和技术支撑工作。其主要职责为：

*制定和修订信息安全管理方案、制度、规范和流程。

*组织实施信息安全风险评估和安全检查。

*负责信息安全事件的监测、报告、调查和处置。

*组织开展信息安全意识培训和教育。

*管理和维护安全技术设施和工具。

*跟踪和研究信息安全威胁与技术发展。

2.3各业务部门职责

各业务部门是其职责范围内信息资产的直接管理者和使用者，对本部门的信息安全负直接责任。其主要职责为：

*执行组织信息安全管理的各项规章制度。

*识别和管理本部门的信息资产。

*落实本部门相关的安全控制措施。

*报告本部门发生的信息安全事件。

*组织本部门人员参加信息安全培训。

2.4员工职责

全体员工是信息安全的第一道防线，应履行以下职责：

*学习并遵守组织信息安全管理的各项规章制度。

*妥善保管个人账号、密码及其他敏感信息。

*规范使用信息系统和设备，不进行未经授权的操作。

*提高安全防范意识，警惕各类安全威胁，发现可疑情况及时报告。

三、安全策略与规范

3.1人员安全管理

3.1.1入职安全

*对新员工进行背景审查（根据岗位敏感程度确定审查范围和深度）。

*签署保密协议和信息安全承诺书。

*进行信息安全意识和岗位安全职责培训。

*按需申请账号权限，并进行权限审批。

3.1.2在职安全

*定期进行信息安全再培训和意识教育。

*岗位变动时，及时调整其系统访问权限。

*对员工遵守安全规范的情况进行监督和考核。

3.1.3离职安全

*及时回收离职员工的门禁卡、钥匙、设备等物理资产。

*立即注销或禁用其所有系统账号和访问权限。

*回收或销毁其持有的纸质和电子敏感信息。

*进行离职面谈，重申保密义务。

3.2资产安全管理

3.2.1资产识别与分类

*对组织所有信息资产（包括硬件、软件、数据、文档、服务等）进行全面识别和登记。

*根据信息资产的机密性、完整性和可用性要求进行分类分级管理。

3.2.2资产标记与处置

*对重要信息资产进行适当的物理或电子标记。

*