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内部审计实施方案
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一、审计目标与工作范围 3
二、审计组织结构与职责 5
三、内部审计工作原则 7
四、审计计划与实施步骤 9
五、审计方法与技术手段 11
六、审计资源配置与保障 13
七、审计人员选拔与培训 15
八、审计风险评估与控制 16
九、审计工作底稿管理 18
十、审计发现问题的处理流程 20
十一、审计整改措施与跟踪 22
十二、审计结果的评估与反馈 24
十三、审计过程中的沟通协调 26
十四、审计中期评估与调整 27
十五、审计工作质量控制
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