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风险分级管控管理制度
1、目标：识别本企业在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响危险源，并作出对应评价，以确保危险源得到有效地控制。
2、范围：适适用于本企业范围内全部活动、产品和服务中危险源识别、评价、更新和管理。
3、职责：
3.1各部门
a）识别和评价管理范围内危险源；
b）制订危险源控制方法；
c）管理范围内危险源控制。
3.2安全设备处
a）汇总评价各部门提报危险源，确定企业危险源清单并进行分类；
b）组织制订重大危险源控制方法；
c）监督检验危险源控制情况；
d）跟踪验证所制订控制方法实施。
4、术语和定义
4.1危险源
可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。
4.2危险源识别
识别危险源存在并确定其特征过程。
5、危险源识别、评价、控制方法
5.1识别范围
识别范围包含常规和很规活动、全部进入工作场所人员（包含协议方人员和访问者）活动，工作场所设施（不管由本组织还是由外界所提供）。
5.2识别、评价需考虑原因
a）含有或可能含有安全影响作业活动；
b）法律法规和其它要求符合性。
5.3评价方法：
表C.5.3-1控制方法状态（M）判定准则
分数值
控制方法状态
5
无控制方法
3
有减轻后果应急方法，如警报系统、个体防护用具
1
有预防方法，如机器防护装置等，但须确保有效
人体暴露或危险状态出现频繁程度E
人体暴露于危险状态频繁程度越大，发生伤害事故可能性越大；危险状态出现频次越高，发生财产损失可能性越大。人体暴露频繁程度或危险状态出现频次E赋值见表C.3-2。
表C.5.3-2人体暴露于危险状态频繁程度或危险状态出现频次（E）判定准则
分数值
E1（人身伤害和职业相关病症）：
人体暴露于危险状态频繁程度
E2（财产损失和环境污染）：
危险状态出现频次
10
连续暴露
常态
6
天天工作时间内暴露
天天工作时间出现
3
每七天一次，或偶然暴露
每七天一次，或偶然出现
2
每个月一次暴露
每个月一次出现
1
每十二个月几次暴露
每十二个月几次出现
0.5
更少暴露
更少出现
注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。
注2：8小时内暴露一至几次，算“天天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“天天工作时间出现”。
事故可能后果S
表C.5.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不一样事故后果分档赋值。
表C.5.3-3事故可能后果严重性（S）判定准则
分
数
值
事故可能后果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
有多人死亡
＞1千万
有重大环境影响不可控排放
8
有一人死亡或多人永久失能
职业病（多人）
100万—1000万
有中等环境影响不可控排放
4
永久失能（一人）
职业病（一人）
10万—100万
有较轻环境影响不可控排放
2
需医院诊疗，缺工
职业性多发病
1万—10万
有局部环境影响可控排放
1
轻微，仅需抢救
职业原因引发身体不适
＜1万
无环境影响
注：表中财产损失一栏分档赋值，可依据行业和企业特点进行合适调整。
依据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制方法状态M、暴露频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成损失后果S分别分为若干等级，并给予一定对应分值。风险程度R为三者乘积。将R亦分为若干等级。针对特定作业条件，合适选择M、E、S值，依据相乘后积确定风险程度R等级。风险程度分级见表C.5.3-4。
表C.5.3-4风险程度分级判定准则（R）
R=MES
风险程度（等级）
＞180
90-150
50-80
20-48
≤18
1级
2级
3级
4级
5级
注：风险程度是可能性和后果二元函数。当用二者乘积反应风险程度大小时，从数学上讲，乘积前面应该有一系数。但系数仅是乘积一个倍数，不影响不一样乘积间比值；也就是说，不影响风险程度相对比值。所以，为简单起见，将系数取为1。
5.4评价、控制方法制订
5.4.1各部门将识别危险源和评价情况填写《危险源识别评价记录表》，并制订控制方法。
5.4.2确定为重大危险源，安全设备处组织制订控制方法，报分管领导同意，必需时报总经理同意后，下发责任部门实施。
5.4.3确实为通常危险源，由各部门（车间）制订其控制方法，并经安全设备处确定后各部门组织实施。
5.4.4确定为一般危险源，由各部门（车间）班组进行控制管理。
6、危险源控制方法实施
6.1安全设备处将确定以下工作：
a）对重大危险源控制方法实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好统计。
b）每个月对各部门（车间）通常控制方法实施情况进行检验，并将检验结果立即处理或通报。
C）将验证结果及检验、整改情况存档。
7、危险源重新识别、评价和更新
7.1安全设备处每十二个月组织危险
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