企业安全检查与整改记录模板.docVIP

企业安全检查与整改记录模板

一、适用场景与使用时机

二、操作流程详解

步骤1：检查前准备

明确检查目的：根据企业实际情况（如生产周期、季节特点、近期案例等）确定检查重点（如特种设备运行、消防通道畅通、劳保用品佩戴等）。

制定检查计划：包括检查时间、范围（如生产车间、仓库、办公区、配电室等）、参与人员（安全管理人员、车间负责人、技术专员等）及检查方法（现场查看、资料核查、人员询问等）。

准备检查工具：如安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明设备、记录表格、相机（用于拍摄隐患现场）等。

步骤2：实施现场检查

按计划逐区域开展检查，对照《安全检查标准》（如国家《安全生产法》行业标准、企业内部安全管理制度等）逐项核对，保证检查覆盖全面、无遗漏。

对检查中发觉的问题，需详细记录以下信息：

隐患位置（如“车间A区东侧配电箱”“3号仓库消防通道”）；

隐患描述（如“配电箱外壳接地线松动”“消防通道堆放货物占用1.2米宽度”）；

风险等级（参考“红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）”四级划分，或直接标注“需立即整改”“限期整改”）；

现场照片（对隐患部位多角度拍摄，标注拍摄时间、位置）。

与现场负责人或员工沟通，初步知晓隐患成因（如“设备老化未及时更换”“安全培训不到位导致操作不规范”），保证记录客观准确。

步骤3：问题汇总与风险评估

检查结束后，立即整理检查记录，汇总所有隐患项，按“重大隐患”“一般隐患”分类（重大隐患指可能导致群死群伤、重大财产损失或违反法律法规的隐患，如消防设施失效、特种设备未定期检验等）。

组织参与人员召开简短会议，对每项隐患进行风险评估，明确整改优先级（重大隐患需立即停工整改，一般隐患需明确整改期限）。

步骤4：制定整改方案并下达

针对每项隐患，制定具体整改措施，明确“整改内容、责任人、整改期限、验收标准”。例如：

隐患：“车间B区灭火器压力不足”；

整改措施：“立即更换同型号合格灭火器，由后勤部负责，3日内完成，验收标准为灭火器压力表指针在绿色区域”。

填写《安全检查与整改记录表》（见模板部分），经安全管理部门负责人审核后，下达至责任部门或责任人，并同步抄送企业分管领导。

步骤5：跟踪整改进度

责任部门或责任人按整改期限落实措施，整改过程中需留存整改过程资料（如采购凭证、维修记录、培训照片等）。

安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对逾期未整改的，及时向责任部门催办，并上报分管领导协调解决。

步骤6：整改复查与闭环

整改期限届满后，由安全管理部门组织复查小组（原检查人员或第三方专家）对整改结果进行现场核查，重点检查：

隐患是否彻底消除（如灭火器已更换且压力正常）；

整改措施是否符合要求（如更换的设备型号合规、培训记录完整）；

是否产生新隐患（如整改过程中是否破坏其他安全设施）。

复查合格后，在记录表中“复查结果”栏签字确认，实现隐患闭环；若不合格，重新下达整改要求，明确新的整改期限。

步骤7：记录归档与总结分析

每次检查完成后，将《安全检查与整改记录表》、隐患照片、整改资料、复查报告等整理成册，按“年度-月份-检查类型”分类归档，保存期限不少于3年（根据企业安全管理要求可适当延长）。

定期（如每季度、每年）对检查数据进行分析，统计隐患类型（如电气类、消防类、操作类）、高发区域、整改完成率等，形成《安全检查分析报告》，为优化安全管理措施（如加强某类设备巡检、完善安全培训内容）提供数据支持。

三、记录模板表格

企业安全检查与整改记录表

检查基本信息

检查日期

年月日

检查区域/范围

（如：生产车间A、仓库B、办公区C等）

检查类型

□日常巡查□专项检查（消防/电气/危化品）□节假日检查□后检查□其他

检查人员

（签字：工、主管、*技术员）

被检查部门负责人

（签字：*经理）

序号

检查项目

检查标准/依据

问题描述（位置、现象、照片编号）

风险等级

整改措施

责任人

整改期限

完成情况

复查结果

复查人

复查日期

1

消防器材配置与状态

《建筑灭火器配置设计规范》

1号仓库门口2具灭火器压力不足（照片001）

一般

更换合格灭火器，每月检查压力

后勤部*班长

2023年X月X日

是

压力正常，已贴标签

安全部*主管

2023年X月X日

2

电气线路敷设

《用电安全导则》

车间C区临时线私拉乱接，无保护套管（照片002）

重大

立即拆除临时线，由电工班规范布线

生产部*经理

2023年X月X日

是

已拆除，线路整理规范

安全部*工

2023年X月X日

3

安全警示标识

《安全标志及其使用导则》

配电室门口“当心触电”标识缺失（照片003）

一般

增贴反光警示标识，每周检查

设备部*专员

2023年X月X日+3天

是

标识清晰，位置醒目

安全部*助理

2023年X月X日

…

…

…

…

…