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发布Q/XXXXX电气有限公司2017-06-01发布2017
发布
Q/XX
XXX电气有限公司
2017
2017
XXX电气有限公司企业标准
Q/KT02-40.01
质量体系变更策划控制程序
版序：A/0
1目的
为了对公司的质量管理体系变更进行控制，以确保体系的符合性，特制定本程序。
2范围
适用于对本公司质量管理体系变更时机识别、评价及控制。
3职责
3.1总经理负责确保公司的质量体系的符合性。
3.2发生变更的责任部门提出变更需求，在获得批准后实施相应的变更。
3.3各部门共同研究讨论变更带来的风险和机遇，并提出应对措施。
作业流程
4.1体系变更流程图
过程
顺序
流程图
过程描述
执行者
审批者
依据表单
1
提出变更
提出变更
当企业在质量管理体系发生重大变化时，由责任部门提出变更需求。例如：企业宗旨变化、战略变化、部门职能变化、产品战略变化等。
各相关部门
部门
经理
内部联络单
2
否是变更批准
否
是
变更批准
各部门管理人员应充分考虑变更的风险和体系的完整性，并讨论后由总经理进行批准后方可变更
各相关部门
总
经理
会议记录
3
变更实施
变更实施
变更可能引起文件的更改，应修改对应的文件或流程等
各相关部门
部门
经理
4
是否效果确认
是
否
效果确认
对变更后的效果进行确认，如不符合应再次变更，确保体系的完整性
各相关部门
部门
经理
会议记录
5
资料归档
资料归档
整理对应的文件并存档等
各相关部门
部门
经理
对应变更文件
4.2变更的时机：
外部环境变化，如出现新技术、质量概念、社会、法律法规的变化。也包括本公司自身的变化，如本公司机构的重大变更，产品结构的重大调整，产品执行标准的修订，财务状况等
5相关文件
无
6记录
《工作联络单》
《会议记录》
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