采购管理新规制度.docVIP

目标及适用范围

本文依据相关法律法规，建立企业采购章程和相关政策，包含采购过程中各部门角色和职责、采购模式，品类分类管理措施，供给商管理，采购谈判，协议文件管理、商业道德规范、采购实施活动审核及采购节省率等内容。明确采购部是企业唯一授权对外施行采购行为部门，并严格遵守相关政策和步骤，确保企业利益最大化。

全部采购人员和被授权参与实施采购活感人员在从事第三方采购活动时必需遵守此政策。

采购活动是指为寻求建立供给商关系而寻求供给商并进行询价、磋商、比较、做出采购决定及签署采购合相同活动。

集中采购：为确保企业资源优化，由企业采购部集合企业各部门/地域之间共同需求，对不一样类型商品或服务进行从需求确定，采购寻源，供给商选择，谈判和供给商管理统一采购。包含发展战略采购，运行采购和项目采购。

授权采购：经企业相关部门领导审批授权给采购部以外其它业务部门接口人进行采购活动。

名词解释

非订单采购如：办公用具。

集中采购：由采购部统一进行采购行为。

授权采购：经企业责任人授权，采购部分析确定后由业务部门自助进行采购行为。

角色和职责

采购部职责

采购部使命是经过高绩效专业技术采购管理，确保降本增值，高质交付。跨业务线整合各部门采购需求，经过集中和授权两种采购模式降低企业采购成本，提升效率，降低风险，加强协同，服务于全部内部人员和用户。除以下行为：合并和并购、商务合作，战略合作，资金管理活动，资产管理和处理，物料库存管理，车辆及车辆维保相关和在企业非订单采购清单中要求事项，采购部全权负责其它全部采购事宜。

采购部应优先选择在质量、价格、交货、服务方面出色供给商并致力于发展和供给商长久稳定合作关系，以符合企业长远发展利益。

企业职员在要求范围内均可向采购部推荐供给商，采购部将依据企业相关供给商选择相关要求及采购策略，择优选择供给商。在企业内部，只有经过企业授权采购人员才能行使以下权力:

??制订不一样品类采购策略；

??供给商寻源和入库审核；

??就价格、协议条款和供给商进行谈判；

和供给商进行协议约定（比如：框架或特殊采购协议、供给商协议、采购订单、谅解备忘录、意向书、保密协议、合作伙伴阳光诚信暨反商业贿赂协议书等）

负责组织企业相关部门，定时对供给商服务进行评定，包含质量、交货、态度和服务等。

连续维护优化供给商库和供给商管理，建立战略，优选，合格和淘汰供给商体系；建立供给商黑名单制度，经过采购步骤和政策控制确保职责分离。

3.2产品或服务需求部门职责

负责提供产品或服务明确具体型号，具体参数，及相关描述，特殊需求等，包含需求内容、要求标准、交付时间及地点，售后服务等。需求还应包含应用标准及工艺、环境，物流和维护保养方面需要等。需求部门应尽早引入采购部参与或讨论以确保需求及要求合理性及必需性。

各部门或中标项目应设置采购需求接口人，接收采购部组织培训和沟通活动。

采购需求接口人由业务部门或项目经理推荐，负责协调各职能部门或项目部门采购需求，授权在采购OA付款申请中提请需求并负责跟盯完成审批。

负责向最终用户搜集验收结果，并依据其结果，进行催项目回款。

采购管理组职责

在采购、询比价和定向谈判过程中，假如对于结果有异议可升级至采购管理组进行裁决。

采购管理组会分为一级和二级两个委员会，

-50万以上项目采购由一级采购管理组处理；

-50万以下项目由二级采购管理组处理。

一级采购责任人

由一级部门责任人组成

??采购

??业务线

职能部门（领导）

??财务（财务顾问）

组成二级部门责任人

??采购

??业务，

职能部门（领导）

??财务（财务顾问）

采购部门、业务部门，职能部门、财务依据职责分别从采购步骤及供给商、采购需求实现、财务预算管理提出意见并取得各方一致经过决议。

采购模式和品类分类管理措施

采购模式

为了兼顾交付效率，质量，成本和合规性，企业在采购模式上分为集中和授权两种采购模式。

集中采购：为确保企业资源优化，由企业采购部集合企业各部门/地域之间共同需求，对不一样类型商品或服务进行从需求确定，采购寻源，供给商选择，谈判和供给商管理统一采购。包含项目采购，运行采购和办公采购。

授权采购：经企业相关部门领导审批授权给采购部以外其它业务部门接口人进行采购活动。

品类分类管理

依据企业业务需求，采购部门管理各大中小采购品类划分，评定并进行品类分类增减和调整，协同财务会计部门明确对应科目编码及科目名称，对应调整采购部门内部采购经理分工，并立即公告大中小采购品类分类明细信息。

由各品类项目采购定时进行梳理，指导该品类采购行为。

根据采购品类实际情况，采购策略可包含供给商选择、物料/服务品质、采购价