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新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:审核日期:审核员:
标准条款符合情况
序号内容检查内容审核证据和不符合事的描述
ISO9001ISO14001ISO45001OKNG
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要
理解组织有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影
14.14.14.1
及其环境响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视
和评审的情况如何？
理解员工
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方
及相关方
24.24.24.2有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相
需求和期
关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
望
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范
围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素
确定管理
、相关方要求及其产品或服务、与所策划或
3体系的范4.34.34.3
施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是
围
否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是
否合理？
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求
，建立、施、保持和持续改进管理体系？管
管理体系
44.44.44.4理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的
及其过程
形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必
要的形成文件的信息作为运行证据？
领导作用询问领导层，确认其通过哪些活动证其对管
55.1.15.15.1
和承诺理体系的领导作用和承诺？
以顾客为询问领导层，确认其通过哪些活动证其以顾
65.1.2
关注焦点客为关注焦点的领导作用和承诺？
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是
7方针5.25.25.2否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义
，方针如何在内部外部得到沟通？
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