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十二库房管理制度

第一章物品领用

1、物品领用时间：天天早晨9：00分—11:00分，下午14:00—16:00

2、消耗品、一次性用具、印刷品领用时间：每七天二、周五早晨9：00分—11：00分。

3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必需注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门责任人签字。

工程物资领用需持工程维修单，工程维修单（一式三份，白联本部门留存，粉联作为领用凭证交到库房），工程维修单由工程维修人员填写，使用部门经理签字确定再领用，无工程维修单库房拒绝领取物品；

4、消耗品、工程物资应坚持“以旧换新”标准，控制使用量。工程部人员应先把坏旧物品拿到库房再领取新物品；工程库库管负责监督；

第二章采购单据复核

1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；

2、各部门每七天购置物品应固定集中采购，降低采购次数，对于使用次数频繁物品能够填写备货申请单，由库房备货；

3、采购单应先交予库房复核，确定无库存后找分管领导和总经理签字，有效降低反复购置；

4、各部门采购物品时应在采购单上填写具体名称、单价、金额、数量、规格等有效信息。避免填写模糊信息，影响物品采购；

5、库房办理采购报销手续必需持有物品采购单方予办理；

第四章退库步骤和废旧物品处理程序

1、各部门有需退库物品，应先填写退库申请单，注明申请部门、退库时间、物品使用情况、物品名称数量单位及处理意见等信息。如有报损物品需附上报损单，并由资产管理人员签字确定；

2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；

3、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度物品接收后填写入库单（白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保留，绿联由退库部门保留）；

4、对于已经确定资产报损失去利用价值物品，由资产管理联络处理，财务和库房人员负责监督，降低占用库房空间。

第五章月采购计划

1、每个月25号前把下月采购计划交到库房，有特殊要求物品要写明具体规格及要求或准备好样品一并送到库房；

2、各部门填写统一采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；

3、各部门填写采购计划应依据每个月实际使用数量填写，库房常备物料、消耗品能够不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高物品如电视、空调等物品不能够加到月采购计划里；

第六章、物品验收程序

1、全部采购物品全部需要有库房人员验收再办理报销手续，

2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续；

3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门责任人检验签字。（入工程库房填写工程入库单）

4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收（需检验物品质量、数量等）检验无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报销手续；

5、其它各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入库办理报销手续（办理直提单）；

6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理责任人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。

第七章盘点

1、库房每个月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；

2、每个月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库呆滞库存退回一级库房，一级库房依据各部门用量进行调换或联络供给商退换货；

3、每个月盘点物品数量同时应查看食品类物品保质期，保质期在3个月以内物品立即联络库房退换货。

第八章增加库房备货

1、各部门依据物品使用情况能够要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房责任人、分管领导、总经理签字同意。

2、备货申请单应注明所需物品品牌、规格、数量、使用频率等内容。

第九章库房安全卫生

1、库管员天天要查看库房内物品储存情况，食品类物品要立即查看产品保质期，临近保质期三个月内物品严禁领用，要立即联络采购进行退换货处理。

2、库房内保留洁净整齐环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。

3、库房内闲人免进，非工作人员不许可在库房内停留，严禁在库房内接待会客。

4、库房内严禁吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。

十三库房管理制度（二级库房）

第一章总则

为使本企业库房管理规范化，确保财产物资完好无缺，深入优化企业内部成本，结合本企业具体情况，特制订本制度。

第二章物品入库（领用和退库）

1、库房管理员根据企业要求时间向一级库领取所需物品；

2、领取物品时填写物品领用单，由库房责任人签字同意方可领取；

3、运行部门向二级库领用物品如有剩下需办理退库，库管员应立即查对数量，检验物品包装是否完好，确定