QSB不合格品控制作业流程.docVIP

Revisionhistory修订统计

版本号

修订日期（年-月-日）

修订人

修订简述

过程绩效

项次

测量指标

测量方法

监视周期

目标值

01

生产过程不良批次处理平均周期

生产过程不良批次处理时间之和/生产过程不良批次总次数

月

参见【QSB过程绩效管理清单】

02

用户退货处理平均周期

用户退货处理时间之和/用户退货总次数

月

参见【QSB过程绩效管理清单】

03

供方来料不良批次处理平均周期

供方来料不良批次处理时间之和/供方来料不良品次总次数

月

参见【QSB过程绩效管理清单】

04

GP12一次合格率

(GP12检验总数量-检验不合格数量)/GP12检验总数量×100%

月

参见【QSB过程绩效管理清单】

编制

日期

审核

日期

同意

日期

1.目标

规范不合格品控制要求、步骤及实施关键点。

2.适用范围

适适用于本组织用于提供用户产品原材料、外购件、半成品、成品，和变质/材料产品和退回品。

3.定义或术语

3.1QSB：质量体系基础。

3.2不合格品：不满足用户（含下道工序）要求产品。

3.3不合格品类型按数量分为：零星、批量。

3.4不合格品类型按缺点分为：

不满足要求类：指尺寸、功效、性能或外观等不符合要求；

可疑品类：指未标识、多标识、新旧标识混合、非要求标识、自制标识、标识信息不全、标识和物料不一致、落地品等；

变质品：指材料、零部件等因为储存时间太久而造成老化、生锈或部分功效失效等不合格；

退货物：因为任何原因造成用户退回物料、零部件等。

3.5质量状态：指材料、半成品或成品零部件质量现行状态。

通常分为：待检、已检合格、不合格。

通常将计划不一样区域以贮存不一样质量状态物料，如：待检区、合格品区、待加工品区、报废品区、退货区、返工返修区/遏制区。

通常为区分贮存不一样质量状态，将物料存放器具分为不一样颜色，如返工返修为黄色，报废品为红色等。

3.6标识：用于识别物料唯一质量状态并载明其可追溯性信息载体。目标是预防非预期使用或装配。具体参考《标识和可追溯性管理步骤》。

通常分为：标签、标牌、行程单、工序跟踪单等。

通常情况，依据质量状态分为不一样形式标识，并用不一样形状、不一样颜色来区分。

新品样件、试验件、岗位培训中零部件及返工返修后物料应策划不一样标识方法，以示区分正常步骤物料零部件。

3.7四统一：通常指材料/半成品/产品、标识、料盒/存放器具、存放区域等四方面对应统一；任何不符合四统一标准情形被视为不符合“不合格品控制步骤”之管理要求和用户期望。

3.8断点：通常分3个时间点：发生、发觉、改善；标识和遏制范围应是发生-发觉点全部区域产品。

3.9评审周期：零星（内部、工序）-班清、批清；批量（内部）-二十四小时；批量（供方）-2个工作日。

3.10遏制：预防或降低不合格品/可疑品流出。遏制活动包含但不限于：挑选、返工、返修、选配等。遏制应在遏制区内进行，依据同意《遏制作业指导书》（依据JES模板），并将遏制结果统计于【不合格品评审单及遏制工作表】后面。

3.11遏制区域通常应设置在：外协/外购区域(外协检验部门负责)、生产制程区域(制程检验部门负责)、包装装配区域(装配检验部门负责)、成品库(成品仓库管理部门负责)、售后服务区域(售后服务部门负责)等。遏制区域应建立遏制工位。

4.职责

4.1依据不合格类型，其标识、评审及处理时效要求以下表。

起源

类型

标识

隔离

评审/沟通

遏制

再放行

处理周期

外协进料

批量

库管员

库管员

SQE/采购、质量、技术、生产、物流计划

供方

SQE经理

2周

仓库储存

批量

库管员

库管员

（同上）

供方

SQE经理

2周

仓库储存

零星（落地品）

库管员

库管员

仓库主管

NA

NA

批清、班清

生产工序-半成品、成品

批量

检验员

操作员

生产主管/质量、技术、生产、计划、设备、用户SQE等

生产

质量经理

3个工作日

生产工序-半成品、成品

零星（首检、自检、巡检、落地品等）

作业员

生产班长

工序检验员

班长

NA

批清、班清

成品检验

批量

成品检验

生产

生产主管/质量、技术、生产、计划、设备、用户SQE等

生产

质量经理

3个工作日

实/试验室

零星

试验员

试验员

试验/试验主管/质量、技术、生产、计划、设备、用户SQE等

生产

质量经理

5个工作日

VMI仓库

批量

VMI管理

VMI管理

质量主管/技术、生产、计划、设备、用户SQE等

质量

质量经理

5个工作日

用户退回

批量

成品检验

成品库管

质量主管/技术、生产、计划、设备、用户SQE等

质量

质量经理

5个工作日

用户退回

零星

成品检验

成品库管

质量主管/技术、生产等

质量

质量经理

5个工作日

4