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生产技术文件管理制度

1目的

为加强对生产技术文件的管理，保障生产过程的安全、稳定、有序，保障产品的优质、低耗，维护公司技术秘密，特制订本制度。

2主题内容

本制度规定了生产技术文件编制、变更、修订操作流程的基本要求和实施要点，明确了与上述流程有关部门的职责范围。

3适用范围

3.1本制度适用于公司全部生产技术文件的编制、变更、修订过程的管理与控制。

3.2生产技术文件定义：

3.2.1所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术指导文件，包括工艺规程、岗位操作法、安全技术规程、分析检测规程、设备操作与维护规程、设备检修规程以及上述规程的附件（图表、记录、安全卡等）；

3.2.2所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术管理文件，包括生产现场管理、工艺技术管理、质量管理、设备管理、安全/环保管理、计量管理的规程、规范、制度等。

3.2.3产品研发的小试及中试方案、小试及中试报告、工程项目建设的工程设计资料及施工方案、生产管理的产品计划、物资计划及设备检修计划、计量与安全器具校验计划等文件均不在本制度管理范围内。

3.3所有生产技术文件均必须以国家的相关法律法规和技术标准为依据，以提高生产效率、改进产品质量、保障生产安全、降低环境污染为基本目的。所有包含违法、违规、违章内容的生产技术文件均为无效文件。

4职责

4.1公司工艺技术委员会（以下简称“委员会”）负责组织本制度的编写、修订，生产、研发、质检、设动、安环等部门参与上述工作。本文件经公司管理程序审核和总经理批准后，由行政部负责颁布实施。

4.2委员会负责将本制度及其修订版本报行政部备案。

5生产技术文件编制与审批管理

5.1现有产品、装备技术指导文件编制

5.1.1

5.1.2现有产品的安全技术规程由安环部负责编制，在征询生产、研发、质检、设动等部门意见后，报公司安全管理委员会审核批准。

5.1.3现有装备的岗位操作法和维护、检修规程由设动部负责编制，在征询生产、研发、安环等部门意见后，报委员会审核批准。

5.1.4现有产品的分析检测规程由质检部负责编制，在征询生产、研发等部门意见后，报委员会审核批准。

5.1.5上述各技术指导文件在初次编制或经过较大改动后首次使用时，可发布试用版。试用期为3～6个月或连续使用至少三个生产批次。试用期满后，由试用版文件的编制部门负责组织文件的修订并形成正式版文件，按相同程序征询意见和报批。

5.1.6上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门负责将所编制文件的各种版本及时报行政部备案。

5.2新产品、新工艺、新装备技术指导文件编制

5.2.1

5.2.2新装备和新投入使用的公用工程的操作规程、安全技术规程以及维护、检修规程由设动部负责编制试用版，在征询有关部门意见后报委员会审核批准（其中安全技术规程由公司安全管理委员会审核批准）。

5.2.3新产品、新工艺的分析检测规程试用版由质检部负责编制，在征询有关部门意见后报委员会审核批准。

5.2.4引进新产品、新工艺的试用版技术指导文件由引进部门或项目负责人负责提供，并按照公司相关规定的制成标准格式，在征询有关部门意见后报委员会审核批准。

5.2.5上述各技术指导文件的格式、内容均应符合委员会发布的技术文件编制要求。文件由委员会负责报行政部颁布实施。各编制部门均负责将所编制文件的各种版本及时报行政部备案。试用版文件的修订管理程序参见5.1.5节。

5.3技术管理文件编制

5.3.1生产技术管理文件（见3.2.2节）由委员会负责组织有关部门编制、修订，经委员会审核和总经理批准后，由行政部颁布实施。委员会负责将生产技术管理文件的各种版本报行政部备案。

5.3.2生产技术管理文件的格式、内容均应符合公司发布的制度类文件编制要求，试用版转换为正式版的操作程序同5.1.5节。

6生产技术文件变更管理

6.1变更意见的提出与提交

6.1.1

6.1.2公司所有部门和全体员工均有权对生产技术文件提出变更意见，提出人应将变更理由、变更方案及其利弊分析等内容以书面方式提交本部门经理，由经理签署意见后报委员会。变更意见提出人也可将书面变更意见直接报委员会或总经理。

6.1.3生产技术文件的更新、修订由委员会负责组织实施。委员会有责任根据公司生产技术管理的需要，及时组织生产技术文件的变更、修订和改版。

6.2变更的评审

6.2.1

6.3变更的批准和实施

6.3.1变更意见经评审通过后，由委员会负责编写生产技术文件变更通知书（以下简称“通知书”

6.3.2通知书经总工程师签署后由总经理批准，交行政部颁布实施。变更实施前，委员会协助有关部门组织相关培训，必要时进行考核。所有变更的实施起始时