产品质量控制检查清单覆盖制造及质检场景版.docVIP

产品质量控制检查清单（制造及质检场景通用版）

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于制造业企业的生产过程质量控制、成品出厂检验、供应商来料验收及客户投诉质量追溯等全场景，覆盖原材料入库、生产加工、组装调试、成品检验、包装存储等关键环节。具体包括但不限于：

生产过程质控：产线首件检验、巡检、末件检验，保证生产参数符合工艺标准；

成品出厂检验：按产品规格书及行业标准进行全面功能、外观、安全检查；

供应商管理：对原材料/零部件供应商的批量来料进行抽样验收；

质量追溯：针对客户反馈的质量问题，通过检查清单追溯生产、检验环节的责任节点。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据

根据产品类型选择对应标准：如国家/行业标准（GB、ISO等）、企业内部工艺文件、质量计划、客户特殊要求等。

确认检查项目及判定标准（关键项、一般项、致命项的划分需提前定义，示例：致命项可能导致安全或产品报废；关键项影响产品核心功能；一般项不影响使用但影响外观）。

组建检查团队

生产部：安排*工（生产班组长）配合提供生产记录、工艺参数；

质检部：由主管（质检工程师）带队，配备2名质检员（工、*工）分别负责记录与检测；

技术部（必要时）：*工程师（技术支持）负责解读复杂技术指标。

准备检查工具与资料

工具：卡尺、千分尺、色差仪、耐压测试仪、功能测试台等（需保证工具在校准有效期内）；

资料：《生产日报表》《工艺作业指导书》《检验作业指导书》《检查清单模板》等。

（二）现场检查执行阶段

抽样与分组

来料检验：按GB/T2828.1-2012标准抽样，如AQL=2.5，一般检验水平Ⅱ，根据批量大小确定样本量；

过程检验：每2小时巡检1次，每次随机抽取5-10件产品；

成品检验：100%全检或按抽样计划抽检（如批量≤500件抽20件，500＜批量≤1200件抽32件）。

逐项检查与记录

按《检查清单模板》逐项核对，对每个检查点进行实测并记录数据（如尺寸、外观、功能参数）；

发觉异常时，立即拍照/录像留存证据，标注异常位置（如“外壳划伤位于左侧面，长度5mm”），并暂停对应批次流转。

现场沟通与确认

检查过程中，生产部*工需全程在场，对异常项进行现场确认（区分是生产设备问题、操作失误还是物料问题）；

技术部*工程师（若参与）对技术指标异常进行判定，出具《临时处理意见》。

（三）结果判定与报告输出

综合判定

根据检查结果统计：

致命项：0项合格，≥1项不合格则整批拒收；

关键项：不合格率≤5%为合格，＞5%拒收；

一般项：不合格率≤10%为合格，＞10%需整改后复检。

编制检查报告

质检部*主管24小时内完成《质量检查报告》，内容包括：产品信息、检查依据、检查结果（含异常项照片）、判定结论、整改要求（如“针对批次一般项外观问题，要求生产部在24小时内完成全检返工”）。

报告经生产部经理、质量部经理签字确认后分发至相关部门（生产、仓储、采购）。

（四）整改与闭环管理

制定整改措施

责任部门（如生产部、采购部）收到报告后，48小时内提交《纠正预防措施表》，明确：

根本原因分析（如“操作员未使用防护手套导致划伤”“供应商模具老化导致尺寸偏差”）；

纠正措施（如“立即返工不合格品”“要求供应商更换模具”）；

预防措施（如“增加操作员培训频次”“加强供应商来料尺寸抽检”）。

跟踪验证与归档

质检部*工负责跟踪整改措施落实情况，整改完成后进行复检（如返工产品需100%重检）；

复检合格后，在《纠正预防措施表》中签字确认，形成闭环；

所有检查记录（含原始数据、照片、报告、整改表）整理归档，保存期限不少于3年（法规有特殊要求的按法规执行）。

三、质量控制检查清单模板

产品质量控制检查清单

产品基本信息

项目

内容

产品名称/型号

生产批次/订单号

生产日期

检查日期

检查地点

（车间/仓库/供应商处）

检查依据

（如：工艺文件V2.0、GB-2020）

检查项目与结果记录

序号

检查类别

检查项目

检查标准/要求

实测结果

判定（合格/不合格）

备注（异常描述/照片编号）

1

来料检验

原材料规格

（如：ABS料，阻燃等级UL94V0）

2

来料检验

外观（色差、杂质）

色差ΔE≤1.5，无可见杂质

3

过程检验

首件尺寸（长/宽/高）

（如：100±0.5mm）

4

过程检验

装配间隙

（如：间隙≤0.3mm）

5

过程检验

焊接强度

拉力≥500N（测试报告编号：）

6

成品检验

功能测试（通电/运行）

（如：电压220V±10%，正常运行）

7

成品检验

标识/说明书

标识清晰，说明书与型号一致

8

成品检验

包装（防护/数量）

（如：泡沫包裹，每箱10件）

检查人员信息

角色

姓名（*号代替）

签字

检查执行人

*工

记录人

*工

生产部确认人

*工

质检部审核人