采购过程控制程序.pdfVIP

采购过程控制程序

1、目的：

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用围：

适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的

控制；对供方进行选择、评价和控制。

3、职责：

3.1、供应部：

a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方

名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b）、负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2＞品控部：

a）、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。

b）、负责对采购物资的进货验证。

3.4、总经理批准采购计划。

4、程序：

4.1、采购物资分类：

品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对

随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：

a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影

向最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；

c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影

响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物

资；

d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如

・股包装材料等。

4.2、对供方的评价：

4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资

的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方

评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合

格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购

物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书

面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a）、产品生产许可证、体系认证证书；

b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；

c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；

d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。

4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材

料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：

a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方

评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部;

c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部

进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验

证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部；

e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验

证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格

供方名录》。

4.2.4.对于一般物供方，需要经过样品验证和小批试用合

格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入《合格

供方名录》。

4.2.5,对于批量供应的辅助物，品控部在进货时对其进行验

证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合

格供方名录》。对零星采购的辅助物，其进货验证记录即为对此

供方的评价°

4.2.6、供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出《纠

正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的

应取消供货格。

4.2.7,供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方

业绩评定表》，评价不合格的供方，应取消其合格供方格；如因

特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物的进

货