金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查(检查)表.PDFVIP

附件5

金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表

被审查（检查）单位名称：年月日

一、企业安全管理

序存在问题及

检查项目检查依据及要求检查方法检查人

号检查结果

证照“三生产矿山具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内，

内部核验；检查相关文

1同时”管企业生产活动不超出安全生产许可证许可范围；新建、改建、扩建矿山

件、图纸，现场踏勘。

理依法履行建设项目安全设施“三同时”审查审批手续。

建立安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、职业危

查阅相关文件；查安全

害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源

档案与财务资料，验证

安全生产监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、

目标管理责任书是否

规章制度安全生产奖惩制度、边坡安全管理和检查制度等规章制度，规章制度要

2进行考核；查阅安全生

与操作规符合企业实际情况并满足法律法规、规章标准的要求。矿山主要工种和

产档案、抽查现场，验

程危险性较大的作业应该制订作业安全规程，主要设备或者危险性较大的

证规章制度、规程是否

设备设施应制订操作规程，明确操作步骤、程序、危害性、注意事项及

在企业贯彻实施。

应急处置等内容。

安全生产档案主要包括：建设项目安全设施设计、竣工验收材料以及其

安全生产他与安全生产有关的文件、材料和记录。档案要求分门别类归档，便于

3查阅安全生产档案。

档案查阅，其中安全培训档案应包括外包施工单位从业人员，实行“一人一

档”。

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序存在问题及

检查项目检查依据及要求检查方法检查人

号检查结果

（1）新进露天矿山的作业人员，应接受不少于72学时的安全教育，经

考试合格后，方可上岗作业。矿山企业职工每年再培训的时间不得少于

安全教育20学时。查阅培训档案，询问职

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培训