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信息保密方案

一、信息保密方案概述

信息保密方案旨在确保组织内部各类信息的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改或滥用，从而维护组织利益和信息安全。本方案适用于所有涉及敏感信息的业务流程、人员及系统，通过明确责任、规范流程、强化技术手段等措施，构建多层次的信息安全保障体系。

二、信息保密基本原则

（一）最小权限原则

1.员工仅被授予完成工作所必需的最少信息访问权限。

2.权限设置需经过审批流程，并根据岗位变动及时调整。

3.定期审计权限分配情况，避免过度授权。

（二）责任明确原则

1.各部门负责人对部门信息保密负首要责任。

2.员工需签署保密协议，明确保密义务和违约后果。

3.建立信息保密考核机制，将保密表现纳入绩效评估。

（三）全程管控原则

1.信息产生、存储、传输、使用、销毁等环节均需符合保密要求。

2.采取技术与管理相结合的手段，确保各环节可控可追溯。

三、信息保密具体措施

（一）人员管理

1.新员工入职需接受保密培训，考核合格后方可接触敏感信息。

2.外部合作方需签署保密协议，并对其人员进行保密管理。

3.离职员工需交还所有涉密资料和设备，并解除相关权限。

（二）文档与数据管理

1.敏感信息分类分级：

-核心：仅限高管及核心团队访问；

-普通：部门内部有限范围共享；

-公开：可对外披露的信息。

2.存储规范：

-服务器存储需加密，定期备份；

-纸质文档需锁在保险柜，传阅需登记。

3.销毁要求：

-电子数据需物理销毁或专业软件擦除；

-纸质文档需统一销毁并记录。

（三）系统与网络安全

1.访问控制：

-强制密码策略（长度≥12位，含字母/数字/符号）；

-多因素认证（MFA）应用于高敏感系统。

2.数据传输：

-敏感数据传输需加密（如TLS1.3）；

-禁止通过公共网络传输核心数据。

3.漏洞管理：

-定期扫描系统漏洞，及时修补；

-关闭不必要的服务端口，减少攻击面。

（四）应急响应

1.制定信息泄露应急预案：

-触发条件：权限异常、数据丢失、恶意攻击等；

-处理流程：立即隔离、溯源分析、通知相关方、修复漏洞。

2.漏洞奖励计划：鼓励员工主动报告安全风险，按贡献给予奖励（示例：奖金范围500-5000元）。

四、监督与改进

（一）定期审计

1.每季度开展内部保密审计，检查制度执行情况；

2.年度由第三方机构进行独立评估，出具报告。

（二）持续优化

1.根据审计结果和技术发展，更新保密措施；

2.每半年组织一次全员保密培训，考核率需达95%以上。

**（接续原有内容）**

**三、信息保密具体措施**

（一）人员管理

1.新员工入职需接受保密培训，考核合格后方可接触敏感信息。

(1)培训内容：涵盖公司保密制度、敏感信息识别、保密责任、违规后果、安全意识（如防范钓鱼邮件、社交工程）等核心模块。

(2)培训形式：采用线上课程+线下答疑相结合的方式，确保新员工全面理解保密要求。

(3)考核方式：通过闭卷或在线测试，测试内容包括制度条款记忆、案例判断等，合格分数线设定为85分（或90%，根据公司标准调整）。

(4)持续教育：每年至少组织一次复训，更新保密政策和技术风险，确保持续符合要求。

2.外部合作方需签署保密协议，并对其人员进行保密管理。

(1)协议签署：所有涉及敏感信息的外部合作方（如供应商、顾问、承包商）必须在项目开始前签署具有法律效力的保密协议。

(2)人员背景：对于需要接触核心信息的合作方人员，应要求其提供个人无犯罪记录证明（在允许的范围内，且不涉及敏感法律事务），并对其进行保密承诺。

(3)管理责任：合作方需指定专人负责其团队的保密工作，确保其人员接受相应的保密培训，并遵守本公司的保密规定。

(4)限制范围：明确保密信息的具体范围和使用目的，禁止合作方将信息用于协议外的任何用途，或向第三方披露（除非获得书面许可）。

3.离职员工需交还所有涉密资料和设备，并解除相关权限。

(1)提前通知：员工离职（包括主动离职、被动离职、退休等）前30天，需正式提交离职申请，系统管理员据此开始权限回收流程。

(2)资料与设备回收：

-要求员工归还所有包含敏感信息的纸质文件、存储介质（U盘、移动硬盘）、电子设备（笔记本电脑、手机）等。

-对归还的存储介质进行清点、登记，并由员工和接收人员在《物品交接清单》上签字确认。

-对于无法归还或易复制的信息，需确保其已按规定销毁。

(3)权限解除：IT部门根据离职申请，立即从所有系统（包括邮箱、办公平台、数据库、门禁系统等）中撤销该员工的访问权限，确保其无法再访问任何公司资源。

(4)保密协议：离职时需再次确认其已遵守保密协议的约束，并签署《离职保密承诺书》。

（二）文档与数