关于开展5号线2017年一季度履约检查工作的通知.docxVIP

关于开展轨道交通5号线工程2017年

一季度履约暨质量安全专项检查的通知

公司各相关部门、5号线工程施工、监理、第三方服务单位及相关单位：

为全面落实合同约定及公司相关工作要求，做好主要人员、进度、质量、安全、文明等管理工作，保证工程建设顺利开展，维护良好的社会环境，依据郑州市轨道交通公司发文和5号线工程施工单位及监理单位履约检查实施细则(暂行)，结合相关法律法规和合同约定，经研究，定于2017年4月10日至4月13日开展5号线一季度质量安全暨合同履约检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

5号线施工、监理、第三方服务等单位。

二、检查组织

组长：袁聚亮

副组长：严文荣

组员：公司综合管理部、合约法规部、质量安全监察部、企业发展部、工程建设项目管理四部、并邀请两位专家、5号线纠察组等有关人员。

三、检查内容

重点检查内容：

1、物资材料管理情况。

2、防汛准备及隐患点排查情况。

3、主体结构及盾构管片渗漏点情况。

4、现场质量安全标准化落实情况（含附属结构）。

5、管线迁改及相关保护措施落实情况。

6、特种设备及起重吊装安全管理情况。

7、本通知附表内容。

四、检查时间安排

检查自2017年4月10日开始，根据检查进度情况提前半天通知被检查单位。

检查计划如下：

1、4月10日

下午：土建05标、06标，监理03标

2、4月11日

上午：土建07标、土建08标、监理04标

3、4月12日

上午：土建01标、02标、监理01标

下午：土建03标、土建04标、监理02标、花园路站

4、4月13日

上午：土建09标、10标、监理05标、紫荆山站、监理配套02标

注:监理资料在本检查时间安排的所监理第二家施工单位受检.

五、相关要求

（一）施工、监理单位要高度重视本次检查，立即组织人员开展自查自纠，对存在的问题进行全面排查整改，形成汇报材料。

（二）现场检查时，总承包施工单位项目经理、总监理工程师及主要岗位人员须在现场接受检查，如实提供自查报告及备查资料。

（三）检查结束后，对存在问题较多，隐患严重的单位和相关责任人将按照有关规定予以严肃处理。

特此通知！

附表一、施工单位日常检查用表

附表二、监理单位日常检查用表

二〇一七年四月六日

郑州市轨道交通5号线工程土建施工

施工单位定期履约检查用表

标段：检查日期：

考核内容

分

值

扣分内容

考核评分

备注

合同

管理

5

1.未经同意更换主要管理人员，扣2分

2.一次未认真执行业主及监理指令，扣2分

3.未建立信息管理制度，配备专职人员，扣1分；资料整理建档、归档不及时，资料检查不合要求，扣1分

4.市长热线、12319等信访投诉累计多次或未及时反馈、整改，每次扣1分

5.专业分包、劳务分包队伍资质、人员、业绩等情况未报监理、业主认可，扣2分/次

6.劳务分包单位或架子队未签订劳务用工合同的，扣0.5分，劳务分包合同未及时报审的扣0.5分。

施工组织

技术管理

6

1.施工部署及方案明显不能满足工程质量、安全等要求，扣0.5分

2.人、料、机不能满足施工进度计划要求，扣1～2分

3.施工场地布置设计不合理，施工场地布置与监理工程师批准的施工方案不一致，每处扣0.5分

4.技术管理制度不健全，扣0.5～1分

5.设计变更手续不全，每项扣1分；未经批准先施工，每项扣1分

5.施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每项扣0.5分

7.没有编制施工技术方案或施工技术方案明显不能保证工程质量、安全与进度，扣0.5分

8.施工现场临时用电、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等分部分项工程未编制专项施工方案，扣0.5分

9.对于深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位未组织专家进行论证、审查，每项扣0.5分1

10.与工程质量、安全等有关技术措施未落实或落实不到位，扣0.5分

11.施工日志日期不连续或无质量描述等内容记录不全面，每缺1天扣0.1分；发生的质量问题无记录，每起扣1分

工程质量管理

17

1.未对分包单位进行定期考核或检查的相关记录资料，扣2分,相关记录资料不齐全或内容不完善的，扣1分。

2.甲控材料管理不符合相关文件要求，扣1~2分

3.材料未执行进场验收和用前检验制度,进场材料批次、数量记录台账不完整，质量文件不全；材料检验、试验报告等支持性文件缺失；检测结果不符合要求或检查项目不齐全，每项扣1分。使用未经检验试验的材料，或试验资料弄虚作假，扣2-3分

4.无盾构姿态控制的相关数据资料，关键管控数据缺失；无盾构沿线空洞排查记录的，每项扣1分。

5.监测、测量未按照方案开展，资料缺失或不完整、不真实、数据错误